在建工程项目管理考核标准检查评估表.xls
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1、在建工程项目管理考核标准检查评估表(工程进度管理)(100分)被评估单位:评估时间:年 月 日序号检查标准标准分得分检查说明1项目公司按业主、监理和施工承包商三个层次建立工程进度管理机构。业主层以工程管理部为管理主体,建立了进度控制目标体系,明确职责分工。62建立可行的进度控制工作体系及完整的变更控制系统如:工程进度报告制度、进度信息沟通网络、进度计划审核制度、进度计划实施中的检查分析制度、进度协调会议制度、图纸审查、工程变更和设计变更管理制度等。63建立了激励机制,对进度控制人员的工作进行协调和考核,利用激励手段(奖励、惩罚、表扬、批评等方式)进行进度控制。强化工期严肃性,对由于其自身因素造
2、成延误工期的施工单位进行考核和处罚,监理单位对处罚承担连带责任。54建立进度文档管理系统,规定各类进度报告的内容、格式及上报时间等。45建立进度信息沟通、信息管理制度,保证信息渠道畅通。46各施工单位,根据批准的一级里程碑计划,制定切实可行的以月为时间单位的二、三级施工进度计划。67设计变更的事前预控,认真研究理解图纸与建设意图,通过自审、会审和与设计交流,最大限度地实现了事前预控。48制定了实施方案,编制详细月(旬)的施工作业计划并经审核,技术措施编制、交底、施工安排、检查验收等系列工作合理有序。69采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法,并结合电子计算机的应用,对建设工程进度实施动态控制
3、。210项目经理部靠前指挥,高速运转,所配备的人员业务精、技术好、事业心强,符合工程建设要求。311监理单位及时审批施工单位报送的施工进度计划,对进度计划实施情况有检查、有分析和落实措施。建立协调会制度,每周召开一次协调会,加强信息反馈,根据工程调度会或现场协调会的安排积极协调各施工单位的关系。及时审核施工单位上报的各种报表,建立反映工程状况的日报。612设计单位能及时提供工程施工图,保证工程施工进度的需要。313做好施工进度记录,填写施工进度表,跟踪检查实际进度,整理统计检查数据,对计划和实际完成情况定期进行比较,找出影响进度的原因,对客观原因造成拖延的及时分析,形成进度控制报告。514做好
4、施工调度工作,施工单位每月末向监理和项目指挥部编报本月工程进度报告和下月的进度计划,每月初由项目公司总指挥主持,监理、设计、施工、安装、材料供应、调试等单位参加,召开进度平衡会,对照工程项目总进度计划、施工单位月度实际进度、度控制报告,提出进度调整的措施。615实现进度计划的有效动态管理控制,编制月、周施工计划,适时调整,使周、月计划更具有现实性。316针对不同阶段的重点和施工时的相关条件,制定了施工细则和作业指导书,做出更加具体的分析研究和平衡协调,保证控制节点的实现。317对影响施工进度的关键工序,项目总指挥亲自组织力量,加班加点进行突击,确保关键工序按时完成。318保证施工质量,提高施工
5、效率,有成品保护措施,无返工、返修。319多点施工,平行作业,平面流水施工交叉作业科学、合理。520有防风雨施工、夜间施工管理措施。321做好与相关部门、单位的沟通,无因相关单位不满,而影响公司声誉或工程进度的情况发生。422根据总进度计划和月、周计划详细编制有关部门资源供应计划,按期完成和进场,保证施工的延续性。523生产准备工作与工程进度安排相衔接,人员的招聘与培训、规程与检修工序卡的编制、技术资料的整理、备品备件定额的制定,满足机组投产运营的需要,保证基建与生产的顺利交接。5100检查评估结论:建议:检查人签字:项目公司确认:在建工程项目管理考核标准检查评估表(工程质量管理)(200分)
6、被评估单位:评估时间:年 月 日序号检查标准标准分 得分检查说明1质量保证体系的建立和运行,并经过认证,分包单位资质及报审程序规范。102监理及施工单位的资质等级与工程项目要求相一致,参与施工的人员(含管理人员)技术水平与工程技术要求相适应。103已设置质量管理机构,配备了专业人员,并出台了相关质量管理制度。84建立项目质量管理责任制,保证质量体系的有效运转,真正做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,实现工程质量目标。65有施工组织设计、施工方案、施工计划,内容全面针对性强并与现场相符,审批手续齐全。86现场项目正在施工验收规范齐全。57现场施工图已审图,设计文件已交
7、底,无擅自变更,按图施工,执行强制性标准及集团文件要求。88原材料出厂合格证和进场复验报告齐全,不合格材料处理手续清晰。109砼按照配合比施工,养护到位;施工缝、后浇带符合要求;有无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣等缺陷;预制空心板安装节点做法符合02G标准图的要求。按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土、受力钢筋等进行进场检、试验,检验批次符合规定,性能试验报告齐全。1210相关检测、计量及机械设备有检测合格报告,有符合规定的标养室,对从事计量作业的操作人员技术水平进行审核,对其计量作业结果进行评价和确认。511各施工单位之间的验收,有建设单位(或监理)组织进行,检验批、分项、分部工程验收记录
8、规范、齐全。提交验评表时,施工记录、各项检验报告齐全。分项、分部、单位工程质量评定优良,签字手续齐全,质量责任履行情况良好。1512有质量检验制度、技术复核制度,质量责任制得到落实。13钢筋工程(加工、连接、安装、保护层控制等)符合要求。814现浇混凝土结构检测(强度、厚度、钢筋保护层厚等)合格。815达到施工质量合格率100,未发生质量事故,有质量分析例会管理制度并定期召开例会,对出现的质量事件,有整改措施,整改态度好,整改到位。1216按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录,验收符合规范要求,隐蔽作业未经检验而擅自封闭、未经同意擅自修改设计图纸、使用不合格原材料或构配件未下达停工、纠正指令的
9、,该项不得分。1517各类管道排放整齐、平整。支吊结构牢固、美观,疏水方向正确。518混凝土结构内实外光,棱角平直,埋件正确,模板接头平整,无蜂窝、麻面等缺陷。619钢材有试验报告,焊接工艺美观,焊缝表面成形好,无咬边等缺陷,焊后药皮清理干净,焊接检验批次符合规定,试验报告齐全。520电缆排放整齐,捆扎牢固,尽量避免交叉。4 21保温结构合理,无漏洞,外表光滑,护板平直,美观并没有明显标志。422地坪表面光洁平整,无裂缝、不积水,墙面平整,色泽均匀,线条平直,不渗水。523各种沟道和地下室内部清洁,不渗漏,无积水,照明充足。424构架及设备表面油漆工艺美观、牢固,颜色一致,厚度均匀。425设备
10、表面干净,无积灰,积油等。426各类厂房、车间门窗齐全、干净,门锁可靠。427平台、栏杆制作工艺美观,焊口打磨光滑、平整。428电气及热工接线规范、美观,连接可靠,编号正确、齐全。电缆孔洞封堵完。529土方开挖时,井点降水设备、定位桩、轴线桩、水准桩未遭破坏破坏。830挖土过程中,附近地面的地表水未流入基坑内扰动地基,开挖边坡土未切割坡脚,边坡无失隐现象。831机械挖土前有详细的土方开挖图,规定的开挖路线、顺序、范围底部各层标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及流向、弃土堆放的位置等,以减少机械超挖和人工挖土方。10200检查评估结论:建议:检查人签字:项目公司确认:在建工程项目管理考核标准检查
11、评估表(投资控制、物资管理)(100分)被评估单位:评估时间:年 月 日序号检查标准标准分得分检查说明1建立成本管理责任体系,有详细的量化责任目标和考核奖罚标准,并实行动态管理。32有合同外新增项目的实施办法。23设计单位具有相应资质条件、实力雄厚、有类似工程设计经验,设计采用了新技术、新工艺、新材料、新方法并兼顾了经济性,设计取费中有对应的奖惩细则。34对设计阶段能提前介入,加强对工程设计图纸的会审,本阶段未出现过度设计、设计不足现象。35慎重对待设计变更,做到先算账、请示后变更。26制定了合理可行的降低成本的具体措施,如:技术组织措施、减少资源消耗措施、提高劳动生产率、减少废品及返工损失、
12、节约管理费等。37施工组织设计的编制,充分考虑了施工生产过程中的连续性、平行性、协调性和均衡性的相互关系,避免突击施工。28工程的施工、安装、主要设备采购等按照国家相关规定执行,通过招标程序选择。39从采购需求的合理性编制设备采购计划并进行审核(设备档次是否合理,有无更好的选型建议,要求到货时间、具备采购条件时间安排是否合理,能否与设备制造(检验、测试)正常周期一致,能否满足工程进度需要,有无更好的建议等)。410每月编制材料需求计划,材料消耗数量的控制有奖惩措施,211每月对人工、材料、机械的消耗进行检查、记录、对比分析,找出实际成本与计划成本间的偏差,并分析偏差原因及变化发展趋势采取纠偏措
13、施,以减少或消除偏差,使工程成本费用限制在计划成本范围内。312项目总指挥应根据成本分析资料,定期或不定期地组织有关部门和人员进行经济活动分析,并将分析结果形成文件资料予以保存,为今后成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定下步成本控制对策与措施以及成本考核等提供依据。413及时掌握施工动态,搜集有效的经济文件,包括图审记录、隐蔽记录、签证变更、竣工图等,为工程决算审计工作做准备。214间接费用的控制有关的规章制度和费用开支范围与标准,做到有计划,有考核。415做好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调与配合工作,无费用索赔,各项付款比例在掌控中。416月资金预算执行率不超5%。51
14、7采取风险回避、风险转移等措施来避免和降低风险因素可能带来的损失,如签订工程保险合同等。319对入库、露天堆放物资是否按特性进行了分类堆放、摆放整洁、挂牌管理,存货标识正确,无安全隐患。420工具器具的借用有登记手续,对固定资产、废旧物资建立了台帐。321建立并执行进场材料检验制度,仓库出、入库手续齐全。422计划外的物资要凭审批单采购、入库、领用。323实物到库3个工作日内办理入库,并且将入库、出库资料及时录入ERP,做到帐、卡、物三相符,综合部每月进行即时帐目、实物符合性抽查1-2次。324无因保管不善造成物资丢失,并有相关追究赔偿制度。425无因防护不善造成库存物资锈蚀、变质、受潮失效3
15、26建立并执行可回收物资管理制度,做好废旧物资回收、修旧利废工作。327采购人员道德考核:1)遵守公司的规章制度。2)公平、公正,从提供最佳价值的供应商处采购。3)诚信,未接受过供应商或潜在供应商的赠礼。328入库物资质量:合格率达到100%。229自行采购物资有询价、报价记录。230供应商档案维护:完整率达90%以上。231采购物资送货单、发票及时准确。232无供应商和潜在供应商的投诉。233采购记录保存完整。234自购物资符合就近采购原则。235每月1日上报上月出入库与废旧物资报表。236单件100元以上、单批500元以上的物资采购,需要2家以上的询价记录。2100检查评估结论:建议:检查
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