在建工程项目管理考核标准检查评估表.xls

1、在建工程项目管理考核标准检查评估表（工程进度管理）（100分）被评估单位：评估时间：年 月 日序号检查标准标准分得分检查说明1项目公司按业主、监理和施工承包商三个层次建立工程进度管理机构。业主层以工程管理部为管理主体，建立了进度控制目标体系，明确职责分工。62建立可行的进度控制工作体系及完整的变更控制系统如：工程进度报告制度、进度信息沟通网络、进度计划审核制度、进度计划实施中的检查分析制度、进度协调会议制度、图纸审查、工程变更和设计变更管理制度等。63建立了激励机制，对进度控制人员的工作进行协调和考核，利用激励手段(奖励、惩罚、表扬、批评等方式)进行进度控制。强化工期严肃性，对由于其自身因素造

2、成延误工期的施工单位进行考核和处罚，监理单位对处罚承担连带责任。54建立进度文档管理系统，规定各类进度报告的内容、格式及上报时间等。45建立进度信息沟通、信息管理制度，保证信息渠道畅通。46各施工单位，根据批准的一级里程碑计划，制定切实可行的以月为时间单位的二、三级施工进度计划。67设计变更的事前预控,认真研究理解图纸与建设意图，通过自审、会审和与设计交流，最大限度地实现了事前预控。48制定了实施方案，编制详细月（旬）的施工作业计划并经审核，技术措施编制、交底、施工安排、检查验收等系列工作合理有序。69采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制

3、。210项目经理部靠前指挥，高速运转，所配备的人员业务精、技术好、事业心强,符合工程建设要求。311监理单位及时审批施工单位报送的施工进度计划，对进度计划实施情况有检查、有分析和落实措施。建立协调会制度，每周召开一次协调会，加强信息反馈，根据工程调度会或现场协调会的安排积极协调各施工单位的关系。及时审核施工单位上报的各种报表，建立反映工程状况的日报。612设计单位能及时提供工程施工图，保证工程施工进度的需要。313做好施工进度记录，填写施工进度表，跟踪检查实际进度，整理统计检查数据，对计划和实际完成情况定期进行比较，找出影响进度的原因，对客观原因造成拖延的及时分析，形成进度控制报告。514做好

4、施工调度工作，施工单位每月末向监理和项目指挥部编报本月工程进度报告和下月的进度计划，每月初由项目公司总指挥主持，监理、设计、施工、安装、材料供应、调试等单位参加，召开进度平衡会，对照工程项目总进度计划、施工单位月度实际进度、度控制报告，提出进度调整的措施。615实现进度计划的有效动态管理控制，编制月、周施工计划，适时调整，使周、月计划更具有现实性。316针对不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定了施工细则和作业指导书，做出更加具体的分析研究和平衡协调，保证控制节点的实现。317对影响施工进度的关键工序，项目总指挥亲自组织力量，加班加点进行突击，确保关键工序按时完成。318保证施工质量，提高施工

5、效率，有成品保护措施，无返工、返修。319多点施工，平行作业，平面流水施工交叉作业科学、合理。520有防风雨施工、夜间施工管理措施。321做好与相关部门、单位的沟通，无因相关单位不满，而影响公司声誉或工程进度的情况发生。422根据总进度计划和月、周计划详细编制有关部门资源供应计划，按期完成和进场，保证施工的延续性。523生产准备工作与工程进度安排相衔接，人员的招聘与培训、规程与检修工序卡的编制、技术资料的整理、备品备件定额的制定，满足机组投产运营的需要，保证基建与生产的顺利交接。5100检查评估结论：建议：检查人签字：项目公司确认：在建工程项目管理考核标准检查评估表（工程质量管理）（200分）

6、被评估单位：评估时间：年 月 日序号检查标准标准分 得分检查说明1质量保证体系的建立和运行，并经过认证，分包单位资质及报审程序规范。102监理及施工单位的资质等级与工程项目要求相一致，参与施工的人员（含管理人员）技术水平与工程技术要求相适应。103已设置质量管理机构，配备了专业人员，并出台了相关质量管理制度。84建立项目质量管理责任制，保证质量体系的有效运转，真正做到“凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督”，实现工程质量目标。65有施工组织设计、施工方案、施工计划，内容全面针对性强并与现场相符，审批手续齐全。86现场项目正在施工验收规范齐全。57现场施工图已审图，设计文件已交

7、底，无擅自变更，按图施工，执行强制性标准及集团文件要求。88原材料出厂合格证和进场复验报告齐全，不合格材料处理手续清晰。109砼按照配合比施工,养护到位；施工缝、后浇带符合要求；有无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣等缺陷；预制空心板安装节点做法符合02G标准图的要求。按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土、受力钢筋等进行进场检、试验，检验批次符合规定,性能试验报告齐全。1210相关检测、计量及机械设备有检测合格报告，有符合规定的标养室，对从事计量作业的操作人员技术水平进行审核，对其计量作业结果进行评价和确认。511各施工单位之间的验收，有建设单位（或监理）组织进行，检验批、分项、分部工程验收记录

8、规范、齐全。提交验评表时，施工记录、各项检验报告齐全。分项、分部、单位工程质量评定优良，签字手续齐全，质量责任履行情况良好。1512有质量检验制度、技术复核制度，质量责任制得到落实。13钢筋工程（加工、连接、安装、保护层控制等）符合要求。814现浇混凝土结构检测（强度、厚度、钢筋保护层厚等）合格。815达到施工质量合格率100，未发生质量事故，有质量分析例会管理制度并定期召开例会，对出现的质量事件，有整改措施，整改态度好，整改到位。1216按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录,验收符合规范要求，隐蔽作业未经检验而擅自封闭、未经同意擅自修改设计图纸、使用不合格原材料或构配件未下达停工、纠正指令的

9、，该项不得分。1517各类管道排放整齐、平整。支吊结构牢固、美观，疏水方向正确。518混凝土结构内实外光，棱角平直，埋件正确，模板接头平整，无蜂窝、麻面等缺陷。619钢材有试验报告，焊接工艺美观，焊缝表面成形好，无咬边等缺陷，焊后药皮清理干净，焊接检验批次符合规定，试验报告齐全。520电缆排放整齐，捆扎牢固，尽量避免交叉。4 21保温结构合理，无漏洞，外表光滑，护板平直，美观并没有明显标志。422地坪表面光洁平整，无裂缝、不积水，墙面平整，色泽均匀，线条平直，不渗水。523各种沟道和地下室内部清洁，不渗漏，无积水，照明充足。424构架及设备表面油漆工艺美观、牢固，颜色一致，厚度均匀。425设备

10、表面干净，无积灰，积油等。426各类厂房、车间门窗齐全、干净，门锁可靠。427平台、栏杆制作工艺美观，焊口打磨光滑、平整。428电气及热工接线规范、美观，连接可靠，编号正确、齐全。电缆孔洞封堵完。529土方开挖时,井点降水设备、定位桩、轴线桩、水准桩未遭破坏破坏。830挖土过程中，附近地面的地表水未流入基坑内扰动地基，开挖边坡土未切割坡脚,边坡无失隐现象。831机械挖土前有详细的土方开挖图,规定的开挖路线、顺序、范围底部各层标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及流向、弃土堆放的位置等,以减少机械超挖和人工挖土方。10200检查评估结论：建议：检查人签字：项目公司确认：在建工程项目管理考核标准检查

11、评估表（投资控制、物资管理）（100分）被评估单位：评估时间：年 月 日序号检查标准标准分得分检查说明1建立成本管理责任体系，有详细的量化责任目标和考核奖罚标准，并实行动态管理。32有合同外新增项目的实施办法。23设计单位具有相应资质条件、实力雄厚、有类似工程设计经验，设计采用了新技术、新工艺、新材料、新方法并兼顾了经济性，设计取费中有对应的奖惩细则。34对设计阶段能提前介入，加强对工程设计图纸的会审，本阶段未出现过度设计、设计不足现象。35慎重对待设计变更，做到先算账、请示后变更。26制定了合理可行的降低成本的具体措施，如：技术组织措施、减少资源消耗措施、提高劳动生产率、减少废品及返工损失、

12、节约管理费等。37施工组织设计的编制，充分考虑了施工生产过程中的连续性、平行性、协调性和均衡性的相互关系，避免突击施工。28工程的施工、安装、主要设备采购等按照国家相关规定执行，通过招标程序选择。39从采购需求的合理性编制设备采购计划并进行审核（设备档次是否合理，有无更好的选型建议，要求到货时间、具备采购条件时间安排是否合理，能否与设备制造（检验、测试）正常周期一致，能否满足工程进度需要，有无更好的建议等）。410每月编制材料需求计划，材料消耗数量的控制有奖惩措施，211每月对人工、材料、机械的消耗进行检查、记录、对比分析，找出实际成本与计划成本间的偏差，并分析偏差原因及变化发展趋势采取纠偏措

13、施，以减少或消除偏差，使工程成本费用限制在计划成本范围内。312项目总指挥应根据成本分析资料，定期或不定期地组织有关部门和人员进行经济活动分析，并将分析结果形成文件资料予以保存，为今后成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定下步成本控制对策与措施以及成本考核等提供依据。413及时掌握施工动态，搜集有效的经济文件,包括图审记录、隐蔽记录、签证变更、竣工图等，为工程决算审计工作做准备。214间接费用的控制有关的规章制度和费用开支范围与标准，做到有计划，有考核。415做好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调与配合工作，无费用索赔，各项付款比例在掌控中。416月资金预算执行率不超5%。51

14、7采取风险回避、风险转移等措施来避免和降低风险因素可能带来的损失，如签订工程保险合同等。319对入库、露天堆放物资是否按特性进行了分类堆放、摆放整洁、挂牌管理，存货标识正确，无安全隐患。420工具器具的借用有登记手续，对固定资产、废旧物资建立了台帐。321建立并执行进场材料检验制度，仓库出、入库手续齐全。422计划外的物资要凭审批单采购、入库、领用。323实物到库3个工作日内办理入库，并且将入库、出库资料及时录入ERP,做到帐、卡、物三相符，综合部每月进行即时帐目、实物符合性抽查1-2次。324无因保管不善造成物资丢失，并有相关追究赔偿制度。425无因防护不善造成库存物资锈蚀、变质、受潮失效3

15、26建立并执行可回收物资管理制度，做好废旧物资回收、修旧利废工作。327采购人员道德考核：1）遵守公司的规章制度。2）公平、公正，从提供最佳价值的供应商处采购。3）诚信，未接受过供应商或潜在供应商的赠礼。328入库物资质量：合格率达到100%。229自行采购物资有询价、报价记录。230供应商档案维护：完整率达90%以上。231采购物资送货单、发票及时准确。232无供应商和潜在供应商的投诉。233采购记录保存完整。234自购物资符合就近采购原则。235每月1日上报上月出入库与废旧物资报表。236单件100元以上、单批500元以上的物资采购，需要2家以上的询价记录。2100检查评估结论：建议：检查

16、人签字：项目公司确认：在建工程项目管理考核标准检查评估表（现场安全管理）（200分）被评估单位：评估时间：年 月 日序号分项检查标准标准分得分检查说明1安全管理总包或分包单位有安全生产许可证，项目经理、专职安全员有安全生产考核合格证；72有安全生产责任制、安全管理目标；53有安全生产组织机构和专职人员；54制订了事故应急预案；75有专项施工有方案；56进行安全三级教育；37有安全技术交底，交底手续齐全；38进行班组安全活动并有记录；39定期进行安全检查并有记录；410对事故隐患未及时进行整改；411管理人员、特种作业人员应持证上岗,台帐齐全；312动火操作符合规范、禁止酒后进入施工作业现场；4

17、13现场安全标志齐全、有布置平面图；314建立安全、保卫、防火、治安等制度；515环保措施及制度齐全；416三宝四口正确使用安全帽、安全带；417使用安全网封闭及使用合格的安全网；1018“三宝”“四口”“五临边”符合要求；419防护设施做到定型化、工具化；420电梯井、管道井、电缆沟、基坑、烟囱防护合格；421通道口、设备防护棚等防护符合要求；322重要设施安装防护措施无缺项；423脚手架（模板支撑）有搭设方案，编制、审批符合要求；724脚手架按专项方案搭设；325脚手钢管已油漆、无严重锈蚀、搭设规范；326落地脚手架立杆基础符合要求；327连墙件设置或构造符合要求；228卸料平台做到工具化

18、、定型化；329混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等与脚手架固定符合要求；230悬挑脚手架的悬挑梁未用型钢或型钢变形严重或悬挑架采用扣件连接的扣3分；331整体提升脚手架未经鉴定的扣2分；232脚手架、模板支撑系统无验收手续的扣4分；433临时施工用电现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收不符合程序，该项不得分；734未采用三级配电两级保护系统、未采用TN-S接零保护系统，每项扣3分；335定期检查和复查手续不全扣2分；236保护接地和保护接零混用扣3分，重复接地装置不符合规范每处扣2分；437外电线路的防护和电气设备的防护不符合规范要求，每一处扣2分；238配电室无标

19、志牌、警告牌扣2分、配电室设置和安全装置、消防设施不符合规范要求，每一处扣3分；439配电线路、电缆未采用五芯线，每项扣2分，配电线路架设不符规范要求，每处扣2分；340每台用电设备无专用开关箱,漏电保护器选择不符合规范和配电箱、开关箱电源进线采用插头插座做活动连接，每项各扣3分，配电箱及开关箱设置、选择、使用和维护不符合规范要求，每一处扣2分；341电动机械和手持式电动工具未按规范使用、保养，每次扣2分；242未按规范要求使用安全电压，每一处扣3分，照明供电和照明装置不符合规范，每一处扣2分；343用铜丝或其他金属材料代替熔断丝，每一处扣3分；344施工机械塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设

20、备装、拆无方案的编制、审核、批准和验收不符合程序，该项不得分；445塔机、门吊、大型机械吊车、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位无相应资质，该项不得分；446大、中型设备经过有资质的机构检验且每台均有安全准用证、年度检验合格证,使用的设备经登记备案；247使用淘汰或安全性能差的机械设备每发现一台扣2分；248使用噪音超标的机械设备每发现一台扣2分；249塔吊、门吊等大型机械设备使用前未经安装质量验收的每发现一台扣3分；350塔吊、物料提升机安全装置不全或失灵的发现一处扣3分；351塔吊、门吊基础坑积水或被杂物埋设的扣2分；252井架缆风绳或附墙装置不符合要求扣2分；253设备维修保养状况

21、较差或无维修保养记录扣2分；2脚手架（模板支撑）54机械设备接零接地不符合要求的每台扣2分；255使用平刨和圆盘锯合用一台机电的多功能木工机械扣2分；256中小型机械安全防护装置不符合要求每发现一处扣2分；257进入施工区域无限重、限速、限高或警示标识扣2分；2200检查评估结论：建议：检查人签字：项目公司确认：在在建建工工程程项项目目管管理理考考核核标标准准检检查查评评估估表表（现现场场文文明明施施工工管管理理）（100100分分）被评估单位：评估时间：年 月 日序号 分项检查标准标准分得分检查说明1临时设施在建工程兼宿舍的，扣4分；42使用砼预制式活动板房作职工宿舍的，扣3分；33未按总平

22、面图布置临时设施的扣2分；24办公生活区与作业区未明显划分的扣2分；25宿舍内通风、采光差，不整洁的扣2分；27宿舍内乱拉乱接电线、使用电炉、电饭煲，冬季使用大功率取暖设备的扣3分；38食堂无卫生制度、卫生许可证的扣2分；29炊事员无健康证或穿戴、操作不文明的扣1分；110食堂生熟食未分开，无防蝇措施的扣2分；211食堂无吊顶、无排烟设施的扣1分；112厕所无水冲设备、无专人管理、打扫，污垢、臭味重的扣2分；213操作层无小便设施，工人随地大小便每发现一处扣3分；316未明确各区域卫生责任人或现场焚烧有毒、有害、恶臭物的扣1分；117废旧材料堆放不整齐，处理方法不符合要求的扣2分；218场容场

23、貌施工现场无围挡或围挡不合格扣3分；319未设置企业标志的扣2分；220“六牌二图”（工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图、工程立面图）不符合要求每牌扣2分；321出入口未设冲洗台的扣1分；出入口和主要道路未硬化的扣3分；322排水沟涵不畅通，工地积水扣4分；423污水未经沉淀直接排入城市下水道或直接外排的扣2分；224建筑、生活垃圾未及时清理扣2分；225未做到工完料净场地清的扣2分；226易燃易爆品未分类存放的扣4分；427办公、生活区无绿化布置的扣1分；128现场易扬尘物料未有效遮蔽的每处扣2分；229治安、消防管理工地出现严重治安案件

24、或不稳定因素，未及时报告派出所，该项不得分；430拖欠民工工资，造成严重后果和影响，该项不得分；431建设单位未与派出所签订建设工地治安管理责任书扣2分；232工地无治安保卫制度扣2分；234施工队伍进场后未及时建立工地综合治理台帐或内容不全扣2分；236总包单位未与分包单位签订施工人员治安管理责任书扣2分；237工地未建立突发事件应急预案扣1分；138工地项目部未开展法制教育扣1分；139工地无门卫或门卫制度不落实扣1分；140来人来访来车无记录，车辆、人员随便进出每人次扣2分；441从业人员未佩戴工作卡扣1分；242用工未登记造册扣1分；143未依法与工人签订劳动合同扣2分；244有劳保制

25、度并严格执行，发放有记录；345未经许可夜间施工或有扰民现象的扣2分；246未在工地周围张贴便民标语或告示牌的扣1分；147作业区有闲杂人员和家属小孩的扣3分；348无消防器材或配置不符合要求的扣3分；349无急救器材、未配备常备药品的扣2分；2100检查评估结论：建议：检查人签字：项目公司确认：治安、消防管理在建工程项目管理考核标准检查评估表（技术资料、合同管理）（100分）被评估单位：评估时间：年 月 日序号检查标准标准分 得分检查说明1建立资料管理责任制，制定相应的管理办法。22所有技术资料填写的表格，均采用工程所在地质监站印制的统一表格，且内容齐全、格式正规、标识清楚，达到“真实、有效

26、、完整、规范”的要求。33原始记录数据真实客观，各种签字手续完整，字迹端正，内容、签名真实，数据及结论性意见无涂改，资料归档及时，单位公章符合法定要求。44各项分部分项工程施工质量验收记录、进度质量安全检查检验批/次情况的资料整理及时，并将整理好的资料交指定的资料管理人员统一组卷存放保管。35施工合同、监理合同、施工组织设计、试工方案、设计变更等，审批手续完整,节能、通病、实体检测等应有专项方案。26利用计算机建立资料管理台帐。27建设工程应归档文件范围：从立项开始到竣工验收全过程中所有文件、技术资料、质量记录（前期资料、设计文件含变更、原材料出厂合格证和进场复验报告、混凝土、砂浆、钢筋接头等

27、试件的性能试验报告、检验批、分项、分部工程验收记录、土建技术档案资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、工程竣工图、竣工验收文件、监理资料、ISO9000资料），上述范围内文件本期已全部归档。4归档文件符合下列质量要求：81）归档的工程文件应为原件。292）工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。3103）工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。3114）工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、纯蓝墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：圆珠笔、复写纸、铅笔等。3125）工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

28、3136）工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅（297mmX210mm），图纸宜采用国家标准图幅。2147）工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。2158）所有竣工图均应加盖竣工图章。2169)照片（含底片）和声像材料要求图像清晰，声音清楚，解说与声音同步，照片与声像材料文字说明准确精炼，电子档案（软盘、光盘等）应符合国家标准。217文件组卷相对独立，方法确当，排列合理、清晰,建设工程由多个单位工程组成时，工程文件按单位工程组卷。218单位工程技术资料应装订成册并符合工程所在地档案馆要

29、求（一般分五册，即：建筑安装工程资料检验与评定，建筑安装工程质量保证资料、建筑安装工程技术管理资料、竣工图、施工日志）。219案卷不宜过厚，一般不超过40mm，案卷内无重份文件，不同载体的文件分别组卷。2工程档案的验收与移交应符合以下要求:201）单位工程技术资料齐全、系统、完整、内容真实，且已整理立卷并符合相关要求。3212）要求单位或个人签字盖章的文件其签章手续完备。4223）竣工图绘制方法、图式及规格符合专业技术要求，并盖有竣工图章。3234）受控文件加盖“受控”专用章，废止文件加盖“废止”专用章224对于已归资料员保管的资料，如需借用，须按一定程序和规定，办理借用手续，并由资料员负责收

30、回。425建立健全合同管理部门及责任人，制定相应的管理办法（合同的归口、考核、变更、报告、行文、用章、台帐、统计及归档检索）。226有合同实施过程控制措施，对合同的履行情况有监督、有检查。527项目负责人、合同管理人员接受过合同法及有关法律知识培训，有相关记录或资料。328对合同履行情况进行统计分析（合同份数、造价、履约率、纠纷次数、违约原因、变更次数及原因等），以原始记录为依据，编制合同统计清单。429对合同实施偏差有处理措施（组织、技术、经济、合同措施等）。530有索赔与反索赔管理制度，本期无索赔。431招标文件、合同文本及技术协议编制严密，合同条款规范，无经济纠纷，无因合同经济纠纷而影响工程建设现象。432积极配合有关部门做好合同的鉴证、公证、调解、仲裁及诉讼。333技管人员可在合同管理人员处查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，应办理相关借阅手续。334合同原件无特殊情况不得外借，借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，合同文档的密级为机密的，任何人不得擅自将合同对外公开。3100检查评估结论：建议：检查人签字：项目公司确认：