中建大商务管理实施方案宣贯.pdf
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1、中建二局“大商务”管理实施方案-大宣讲 丼措 目录 CONTENTS 2 1 3 4 5“大商务”管理-是什么“大商务”管理-做什么“大商务”管理-怎么做“大商务”管理-谁来做“大商务”管理-何时做 目目 录录 CONTENTS 丼措 1“大商务大商务”管理管理-是什么是什么 丼措 宗旨 02 以客户为中心 急业主之所急,想业主之所想需 赢得市场认可 赢得市场讣可,扩大市场仹额 满足业主的要求,超越业主的期望 满足客户需求 01 第一章“大商务”管理-是什么-管理理念 树立“大商务”管理理念(一)以服务好客户为宗旨,赢得市场讣可 03 02 丼措 营造“低成本”建造的文化氛围 1 养成我是“经
2、营者”的思维方式 3 形成“精益化”管理的行为习惯 2 丼措 树立“大商务”管理理念(二)以低成本建造为丼措,实现价值创造 第一章“大商务”管理-是什么-管理理念 丼措 2 以管理目标为导向,提高商务创效能力以管理目标为导向,提高商务创效能力 以分解目标为导向,提高体系协同能力以分解目标为导向,提高体系协同能力“大商务大商务”管理管理-做什么做什么 丼措 低成本要素库 成本管控要素库 无效成本清单 主控 指标 管控 指标 管理目标 以管理目标为导向,提高商务创效能力 第二章“大商务”管理-做什么-管理目标 13项 140项 330项 157项 152项 丼措 序号 指标名称及分类 序号 指标名
3、称及分类 评价 标准 评价 标准 2020年目标 三年目标 确保目标 争取目标 确保目标 争取目标 2020年目标 三年目标 确保目标 争取目标 确保目标 争取目标 1 竣工结算项目利润率 房建项目 不低于 9%10%10%12%专业项目 不低于 12.00%13.00%13%15%基础设施项目 不低于 10.00%11.00%12%13%2 在建项目策划利润率 房建项目 不低于 10.00%11.00%11%13%专业项目 不低于 13.00%14.00%14%15%基础设施项目 不低于 11.00%12.00%12%15%以管理目标为导向,提高商务创效能力 第二章“大商务”管理-做什么-管
4、理目标 丼措 序号 指标名称及分类 评价 序号 指标名称及分类 评价 标准 标准 2020年目标 三年目标 确保目标 争取目标 确保目标 争取目标 2020年目标 三年目标 确保目标 争取目标 确保目标 争取目标 3 科技创效率 不低于 2.00%3.00%2.00%3.00%4 采购效益率 不低于 4.50%5.00%4.50%5.00%5 钢筋优化效益率 不低于 6.00%8.00%6.00%8.00%6 风险工期延误率 不高于 3.00%0.00%3.00%0.00%7 无费用补偿工期延误率 不高于 8.00%5.00%8.00%5.00%8 合同工期履约率 不低于 10.00%15.0
5、0%30.00%35.00%9 人均产值(万/人.年)不低于 270 320 350 400 10 有收款权的应收款回收率 不低于 100.00%100.00%100.00%100.00%11 正现金流项目个数占比 不低于 60.00%70.00%60.00%70.00%12 结算项目利润占比 不低于 50.00%60.00%50.00%60.00%13 成本确权率 不低于 105.00%110.00%105.00%110.00%以管理目标为导向,提高商务创效能力 第二章“大商务”管理-做什么-管理目标 丼措 成本管控指标 29 大项 140小项 01 04 03 02 综合指标(5大项)讣质
6、讣价、合同转化、结算确权、资金回收、税票管理 直接工程费指标(7大项)采购成本、工期成本、质量成本、优化指标、实体材料损耗率、零星材料费、分包结算签证率 措施费用指标(16大项)现场经费指标(1大项)第二章“大商务”管理-做什么-管理目标 以管理目标为导向,提高商务创效能力 丼措 01 02 03 04 05 打好创效基础 工程板块 做好创效支撑 科技板块 实现落袋为安 财务板块 做好开源节流 商务板块 提高经营品质 市场板块 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 以分解目标为导向,提高体系协同能力 五大体系联动 丼措 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 业务板块 业务部门 综合指标 分
7、项指标 大履约板块 工程管理部门 7 6大项,10小项 质量管理部门 4大项,9小项 安全管理部门 1大项,3小项 物资设备部门 7大项,72小项 大科技板块 科技管理部门 设计管理部门 2 6大项,19小项 财务板块 财务资金部门 3 3大项,商务板块 商务管理部门 2 7大项,23小项 以分解目标为导向,提高体系协同能力 丼措 1.经营效益率不低亍4%2.营销策划率不低亍100%3.策划评审率不低亍100%坚守营销底线,提高新接项目经营质量 1.投资业务 2.总承包业务 创新营销模式,提高新型业态经营效益 1.高端市场 3000亿 2.高端客户 3.高端项目 聚焦三个高端,提高重点项目经营
8、效益 开展高端营销,提高“大市场”经营效益 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 大市场 丼措 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 推进完美履约,提高“大履约”管理效益 工期为纲 资源为支撑 质量为本 环保为要 安全为重 大履约(一)管控要素 丼措 序号 指标名称及分类 评价标准 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 2020年目标 确保目标 争取目标 确保目标 争取目标 1 风险工期延误率 不低于 3%0%2 无费用补偿工期延误率 不低于 8%5%3 合同工期履约履约率 不低于 10%15%4 人均产值(万/人.年)不低于 270 320 5 合同外工期确认率 不低于 80%
9、80%6 总承包合同转化率 不低于 55%60%7 钢筋放样优化率 不低于 1.5%2%8 文明施工费/清理移交 不低于 9 其他措施费 不低于 10 水费/电费 不低于 按项目规模 推进完美履约,提高“大履约”管理效益(二)管控指标-工程管理部门 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 丼措 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 确保目标 争取目标 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 确保目标 争取目标 1 一次成优率 不低于 100%/2 维修成本(房建/专业)不高于 0.5%1.0%/3 安全文明施工费 满足 法律法规要求/第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 推
10、进完美履约,提高“大履约”管理效益(二)管控指标-质量管理部门和安全管理部门 丼措 序号 指标名称及分类 评价标准 指标 序号 指标名称及分类 评价标准 指标 1 模板木枋损耗率 不高于 35%2 实体材料损耗率 不高于 1%3 大型设备使用费(塔吊/电梯)不考核 鼓励足额配置,避免窝工 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 推进完美履约,提高“大履约”管理效益(二)管控指标-物资设备部门 丼措 大科技 科技创新“双优化”科技成果转化 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标(一)管控要素 加强科技管理,提高“大科技”创效效益 丼措 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 确保目标 争
11、取目标 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 确保目标 争取目标 1 科技创效率 不低于 2.00%3.00%2 钢筋技术优化率 不低于 1.50%2.00%3 钢构件技术优化率 不低于 8.00%8.00%4 模板支架费用控制 不高于 地下70元/地上65元/5 外架脚手架 不高于 3050元/建筑面积 6 临时设施 不高于 1.2%1.35%(二)管控指标 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 加强科技管理,提高“大科技”创效效益 丼措 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 加强商务管理,提高“精细化”管理效益 1.合同评审率100%2.谈判策划率100%合同管理 1.商务策
12、划率100%2.策划创效率 商务策划 1.底线成本管理标准 2.低成本管理要素库 3.无效成本管理清单 4.成本锁定率100%成本管理 集中采购 1.结算总额 1200亿 2.分包结算月结月清 工程结算 修订目标责仸书 目标责任制 商务合约(一)管控要素 丼措 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 确保目标 争取目标 序号 指标名称及分类 评价标准 2020年目标 确保目标 争取目标 1 钢筋精算优化率 不低于 3.00%4.00%2 采购效益率 不低于 4.50%5.00%3 成本确权率 不低于 105%110%4 材料认质认价利润率 不高于 8%/12%5 变更签证索赔策划实现率
13、 不低于 65.00%85.00%6 分包结算签证率 不高于 1.5%/2%7 主材自采率 不低于 65%70%(二)管控指标 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 加强商务管理,提高“精细化”管理效益 丼措 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 加强商务管理,提高“精细化”管理效益(二)管控要素 330项 成本管控要素集成库 157项 低成本管控要素集成库 152项 无效成本分类清单 人力资源 建立人员动态调控机制,提高人均创效水平 创新项目用工模式,提高人员配置效率 完善绩效考核评价机制,提高人均创效能力 第二章“大商务”管理-做什么-分解目标 关注人力资本,提高团队管理效能 第二章“
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- 中建大 商务 管理 实施方案