康复养老院项目可行性研究报告.doc

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1、 康复养老院可行性分析报告目 录第一部分 康复养老院行业投资市场分析一、中国康复养老服务市场发展状况分析4（一）中国康复养老服务发展趋势解析4（二）中国康复养老院基本标准解读 6二、大庆市康复养老院需求状况及市场环境分析7（一）大庆市老年人康复养老需求分析71、人口老龄化特点分析 72、老年疾病谱变化分析 8（二）大庆市老年人康复养老市场环境分析81、市场重点区域竞争格局分析82、建院拟选址-创业城区域优势分析9第二部分 大庆市*康复养老院建设规划一、组建方案10（一）项目建设条件101、项目选址 102、组建条件 103、组建基础 104、房屋基建标准 10（二）开设服务项目11（三）设置科

2、室部门11（四）组织、定员情况12（五）主要建设内容12（六）投资估算及资金筹措15第三部分 效益分析及项目结论一、经济效益分析17二、社会效益分析18三、项目结论19第四部分 康复养老院平面规划图 第一部分 康复养老院行业投资市场分析一、中国康复养老服务市场发展状况分析（一）中国康复养老服务发展趋势解析21世纪是人口老龄化的时代。目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。1999年，中国进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。中国是世界上老年人口最多的国家，占全球老年人口总量的五分之一。目前，中国已有21个省(区、市)成为人口老年型地区。大

3、庆市亦在其列。康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。现代康复医学是近半个世纪来蓬勃发展起来的，它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。目前我国60岁以上老年人已达1.78亿，占总人口的13.26%，约9000万老年人有康复需求。中国老年人疾病谱的变化及慢性病患病率增加，使得其对康复医疗服务有巨大的需求。但是，我国社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题，主要表现在：缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和养老机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗康复、

4、精神慰藉等多方面服务；布局不合理，区域之间、城乡之间发展不平衡；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲；国家出台的优惠政策落实不到位；服务规范、行业自律和市场监管有待加强等。这里可以看出我国的康复和养老服务是分离的，养老、康复各行其是，二者并未有效结合。国家鼓励有条件的大中型医疗机构开设老年病专科或老年病门诊，积极为老年人提供专项服务。根据区域卫生规划，建立能够提供老年病防治、老年康复和临终关怀等服务的医疗卫生服务机构。鼓励加快建设城市社区卫生服务体系，推动各地把老年医疗保健纳入社区卫生工作重点，努力为老年人提供安全、有效、便捷、经济的卫生服务。各地积极引导基

5、层医疗卫生机构向社区卫生服务机构转型，开展老年保健、医疗护理和康复等服务。基层医疗机构根据老年人的特殊需求，提供家庭出诊、家庭护理、日间观察、临终关怀等服务。如果把医疗卫生行业作为一个产业来看，老年康复养老服务就是这个产业中的一个重要组成部分。老年康复和养老服务在某种程度上是融合的。新医改后，社会资金流动必然大量进入老年康复养老服务市场，市场竞争会越来越激烈。所以，我们要打破原有思维方式，用现代医学模式和人性化服务的新观念，来分析我们所处的市场竞争状态，思考应该采用怎样的方式才能有优势赢得“顾客”：就是将居家、养老、专业康复医疗服务集于一体，使医院的建筑设施发生根本性的改变，把居家、养老、专业

6、康复融合在一起，不改变传统的养老观念，老人有自己的房屋，过年过节，亲人仍然可以陪同，但是，科学便利的配备有专业康复医疗养老服务。（二）中国康复养老院基本标准解读1、床位：住院床位总数100张以上。2、科室设置：2.1临床科室：至少设有两个疗区、至少设有传统康复医学室、体疗室；2.2医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、心电图室、超声波室、理疗室；消毒供应室。3、人员：3.1 每床至少配备0.5名工作人员；3.2 床至少配备卫生技术人员0.3名；3.3 至少有12名护士；3.4至少有6名具有主治医师以上职称的医师，其中具有副主任医师以上职称的医师不少于2名；3.5 各主要科室至少有1名主治医师

7、以上职称的医师。4、房屋：4.1平均每床建筑面积45平方米以上；4.2 病房每床净使用面积不低于6平方米；4.3每床占地面积不低于250平方米；4.4 绿化面积不少于可绿化面积的80%。5、设备：5.1 基本设备：呼吸机 吸痰器 心电图机 除颤机 显微镜 血球计数仪生化分析仪 分光光度计 自动稀释器 电泳仪 离心机 电冰箱干燥箱 A超或B超 姿式矫正镜 墙拉力器 划船器 手指肌训练器前臂旋转训练器 滑轮吊环 各种助行器 中频治疗仪 低频脉冲电疗机 音频电疗机 超短波治疗仪 红外线治疗机 磁疗机 针炙用具按摩用具 颈椎牵引设备 肌力计 高压灭菌设备 密闭灭菌柜 洗衣机常水、热水、蒸馏水净化过滤系

8、统5.2 每床单元设备：与一级综合医院相同。5.3 有与开展的康复诊疗科目相应的其他设备。6、 制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。7、 注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。 二、大庆市康复养老院需求状况及市场环境分析（一）大庆市老年人康复养老需求状况分析1、人口老龄化特点分析大庆市截至2009年底约有老年人36.2万人，占总人口的13%，已经步入人口老龄化社会，且每年约以3%的速度增长。其中60-69岁老年人203182人，占老年人总数的56%；70-79岁老年人114639人，占老年人总数的31.7%；80-89岁老年

9、人有37094人，占老年人总数的10%；90-99岁老年人7122人，占老年人总数的2%；百岁以上老年人44人，占0.3%。60岁以上男性老年人177417人；女性老年人184664人。城区老年人173545人，农村188536人。近年来，大庆市老年养老保障事业得到了较快发展，但其发展滞后于经济发展水平，目前尚无集家居、养老、康复服务于一体化的康复养老机构。2、老年疾病谱变化分析：据大庆市卫生局 2009 年数据统计，该年度中住院因病死亡原因分别为循环系统疾病、肿瘤以及呼吸系统疾病，而 60 岁以上老人中患病人数占 60%以上，80 岁及以上高龄老人有心脑血管或呼吸系统等疾病一种或二种以上占

10、80%以上，其中大部需要长期提供治疗救助和护理，故老年疾病谱的特点需要更多的适应老年病康复和护理特点的老年康复养老院来解决。 （二）大庆市康复养老院市场环境分析1、市场重点区域竞争格局（大庆市爱心护理院）截止2009年末，大庆市共有城乡老年福利机构73个，床位3454张。萨尔图区有10所，红岗区3所，龙凤区2所、让胡路区6所，其余分布在大同、林甸、肇州、肇源县等地。位于大庆市让胡路区中央大街的大庆市爱心护理院是大庆市最大的民办养老机构，占地一万多，建筑面积5300，设有自理区、介助区、介护区，床位250张，但未配置专业康复医疗科室，康复设备及技术落后、养老康复人力资源仅为聘用的临床内科医生和护

11、理人员、养老康复服务项目没有进行明确分类。2、建院拟选址的区域优势分析地处大庆西城区中心地带的创业城项目，是专为改善老会战群体住房条件而建设工程，规划建设老会战职工住宅303.7万平方米，共计2.3万户。总投资186亿元，计划建设周期两年，一期工程建筑面积107万平方米，共建设住宅8000余套，预计于2012年竣工。在该地区建立康复养老院，结合大庆市社会养老的福利功能，利用本地区完善的养老保险基金协调制度，采取自主经营和自我管理的方式建院。与原来的养老院、敬老院、福利院不同，不属于国家或集体办的社会福利设施，而是由社会投资兴办并按企业化经营管理的集康复治疗、居家养老、娱乐疗养于一体，为老年人提

12、供高端康复照护（照顾护理）。老年人可根据自己的具体情况与健康状况选择住户、住院或康复服务类别（住院康复、上门照护）。康复养老院汲取传统与现代成熟的健康理念与康复服务标准，专业为老年人量身订制集健康养生、疾病康复、居家养老于一体的健康生活模式；通过“四维养生”观（中医养生、饮食养生、精神养生和运动养生）以及“全面康复”理念，运用现代康复、传统康复等康复方法，为老年人个性化制定科学的延年益寿方案，提高患病老人的生命质量，使其享受持续的健康和身心的愉悦。秉承这一服务体例，加之大庆市成熟完善的社会养老保障体系以及大庆油田公司对石油老会战特殊宽厚的医疗保障制度，康复养老院的未来发展是十分值得憧憬的。第二

13、部分 大庆市*康复养老院建设规划一、组建方案（一）项目建设条件1、项目选址：大庆市创业城2、组建条件（该处有待考证）：（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；（2）有民政部门牵头并协助；（3）享受国家和地方的优惠政策；（4）庞大的老残群体（36，2000多60岁以上老年人，其中石油老会战人数约1,8000人）。3、组建基础：（投资方.、承办方康复系+护理系+心理学提供工作所需相关人才、一定设备及技术支持）4、房屋基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出中国风古典特色。（二）开设服务项目疾病康复疗养、健康益寿养生。1、疾病康复疗养设置各种生理功能检查设备，应用多种康复治

14、疗技术，包括现代康复疗法（物理疗法、作业疗法）、传统康复疗法（经络疏通、中药治疗）等作为主要康复手段。2、健康益寿养生运用各种中医养生因子（药膳养生、药浴熏蒸、刮痧足疗、针灸推拿等）结合心理健康咨询指导（老年人抑郁症、更年期综合症、空巢症等）、生活娱乐服务融为一体的整体综合性养生。注：强调自然养生疗法，根据目前调访大庆市90%以上中老年人推崇中医的取法自然、整体论治、全息调整人体的养生观念。在开设服务类别时可以突出中医药、心理咨询服务-可依托我校整体优势。（三）设置科室部门1、行政科在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理等。2、医疗科负责门诊和住院的患者的诊

15、断、康复治疗、养生指导。诊断：透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；康复治疗：药物治疗和手法治疗；养生指导：养生方案、心理咨询指导。3、教育科负责来院人员的素质教育工作。4、住院部安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗区、康复区、公寓区（套房、标准间、妇夫间、三人间）。 5、药膳科安排来院人员的餐饮，可根据服务对象情况设置床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务（提供以食疗为目的的餐饮项目）。6、运输科安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。7、园林科负责院内绿化及运动场所管理，包括太极拳场、门球场、慢跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、蔬菜地等。（四）组织、定员情况1、组织状况2、定员情况：

16、固定职工120人左右，其中执业医师17人，执业高护20人，护理员30人，中层领导10人，康复治疗师（士）30人，勤杂人员10人，心理咨询师3名。（最高估算）（五）主要建设内容1、占地及建筑面积、绿化面积：1）占地：30亩2）建筑面积：约12000平方米3）绿化面积：第一期50%2、仪器设备：1）达到二级中西医结合综合养老院标准2）达到二级康复养老院标准3）设备设置：全自动生化仪：1台 CT：1台 MRI：1台 中心给氧系统 中心血压抽吸系统 物流转输系统 计算机网络系统 闭路电视系统 内部通讯系统 直接饮用供水系统 中央冷暖空气调节系统3、污水、污物处理方案:1）采用IV型组合式软化污水处理系

17、统设置处理：污水，并按国家环保规定排放。2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；医用垃圾（被弃物）：分类采取消毒液浸泡、毁型、焚烧半衰期隔置等方法处理；4、通讯、供电、上下水道及消防设施1）通讯：内部有线电。对外有线电话、无线电话、传真等。病床（治疗台室）与护士站采用光声传话及有线呼叫系统。2）供电：拟采取双供电电路，重要科室（如手术室、ICU等），配置小型发电设备。3）上下水道：拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及 泉浴水），加大一级排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。4）消防设施：建筑防火等级高于二级，消防设施的配置

18、遵守国家有关建筑防火设计规范。附表1：建筑部分分配面积 （单位：）序号建设名称建设面积配套设施备注1门诊1520诊疗设备、医疗器械2公寓、病房5000护士站专用医疗器械3康复中心790理疗仪器、康复器械4养生中心200养生指导教具、教学设备亦可用于入院人员培训5药膳厅300橱房设备、餐厅用具6车库100救护车、生活用车7运动场地2000运动器械8泳池、渔塘2000运动器具9菜地、园林2000生产机械10假山、凉亭2000喷泉彩灯11员工用房1000宿舍、休息区注：建筑部分业务用房面积预计：7510门诊：诊室：12间15=180检验：3间30=90心电：3间15=450超声：3间15=450放射

19、：3间30=90CT ： 100MRI： 100内镜诊断： 60康复治疗中心：功能测评室50 运动治疗室100 物理治疗室100 作业室50 传统康复室100 言语训练室50 药浴室100中心药房100 消毒供应室100 高压氧60公寓、病房：5000健康养生指导中心：200（六）投资估算及资金筹措1、投资估算：【供参考模式】1、征地费：30亩5万/亩=150万元2、主体工程建设费（含设计费）：1）业务用房：120000.08万元/平方米=960万元2）单例项目：1200020%0.08万元/平方米=192万元（待考证）3）生活公寓：50人20平米0.06万元/平米=60万元3、辅助工程费用（

20、道路、绿化、水电等）：400万元4、设备投资：1）非医用设备投资 1980.5万元=99万元2）医用设备投资：约150万元3）单例设备投资：约100万元5、引进人材投资：约100万元6、不可预计投资：20005%=100万元7、流动资金约2000万元20%=400万元以上合计：5575万元（不含流动资金）附表2: 投资估算表 序号项 目单 位单 价数量金额备 注1征地亩10万30150万元使用期限50年2主体工程800元120001020万元门诊、公寓病房、康复中心、养生指导中心、餐厅、车库，宿舍3辅助工程500元8000400万元太极拳场、门球场、路面硬化、绿地4设备投资350万元医用设备、

21、非医用设备5人才引进100万元管理、医疗人才引进6不可预计投资5%100万元7流动资金20%400万元交通工具、办公用品合计2520万元2、资金筹措：自筹资金，招商合资。第三部分 效益分析及项目结论一、经济效益分析 按国家标准主项收费，据此对其前5年进行成本效益预测分析如下（参考数据）：（一）营业收入分析1、公寓、病房费用预计：入住300人次，每人每月入住基本费800元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年公寓、病房费用：300人800元12个月=288万元100人300元12个月=36万元2、医疗费预计：每日药费（西药费+中药费）3万元 每日诊疗费（辅助诊断费）1万元3、康复、治疗费

22、：每日2万元 每年诊疗费6万元360天=2160万元4、年总营业额收入288万元+36万元+2160万元=2484万元5、安排疗养旅游（每团全程康复保健医生陪同）费用根据不同旅游路线制定。待议（二）成本分析1、药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。每日药品所占成本西药1万元80%=0.8万元中药1万元60%=0.6万元每年所占成本合计：0.8万元+0.6万元360=504万元2、医疗器械折旧费10万元3、工资支出：按120人计算：最高3000元，最低800元，平均1900元，每月工资额1900元/月120人=22.8万元每年预计实发工资额：22.8万元12个月

23、=273.6万元4、水电费：20万元5、园林管理费：10万元6、年总支出合计：817.6万元年利润总和=2484万元-817.6万元=1666.4万元/年总投资金额2520万元年利润总和1666.4万元投资回收期= = 1.51（年）利润总和1666.4万元 总投资金额2520万元投资利润率= =0.66=66% 注：前五年房屋折旧不计未计投保成本未计广告成本未计装修折旧成本综合考虑成本，2年内可收回设备投入，继续使用于设备更新。二、社会效益分析预计招收临床医生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的康复、养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，本项目有利于促进民营康复养老机构的发展，推动和谐矿区的构建，为油田事业的可持续发展提供后方支持和保障三、项目结论投资该项目经济效益可观、社会效益重大，建设方案可行。18