嘉兴学院主要廉政风险点及防控措施一览表.doc
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1、学院主要廉政风险点及防控措施一览表重点领域(关键环节)风险点内容及表现形式风险等级已建及拟建防控措施责任领导或责任部门(单位)重大事项决策重大项目安排大额资金使用1、重大事项界定不明确,没有按照集体议事程序,未经领导班子集体研究决策的风险。一级严格执行党委会议事规则、校长办公会议事规则、二级学院管理规定;进一步核定权力清单,合理配置权力,规范工作流程,加强有效制衡;按照嘉兴学院关于进一步推进校务公开工作的实施意见、嘉兴学院信息公开实施办法等规定,实行校(党)务公开、信息公开,接受监督。校、院党政主要领导校、院(处)班子成员有关部门(单位)2、论证不充分,未能充分听取教职员工意见,未能集中广大教
2、职工的意愿,出现重大事项决策失误的风险;造成重大项目安排、大额资金投向失误的风险。一级严格执行学校有关议事决策规定,完善重大事项决策前论证和征求意见制度,完善党代会、教职工代表大会有关制度,畅通代表、群众意见建议征集渠道,加强群众监督。3、重决策,轻执行,对重大项目实施、大额资金的使用失去监管的风险。一级坚持重大项目安排、大额资金使用集体决策制;完善项目责任制,加强监管和群众监督。干部选拔任用与管理1、党政领导干部选拔任用未严格按照规定程序、要求执行的风险。一级严格执行党政领导干部选拔任用工作条例、党委会议事规则,细化干部选拔任用工作的具体操作步骤;建立干部选拔任用工作监督制度,加强干部选拔任
3、用监督力度,提高干部选拔工作的透明度。校、院党政主要领导校、院(处)班子成员组织部校纪委审计处2、没有听取或不注重基层反映的考察意见和评价,未能做到群众公认、择贤择优任用的风险。二级严格执行党政领导干部选拔任用工作条例以及学校制定的中层领导干部换届、选拔任用工作实施办法、中层后备干部工作暂行办法等,广泛听取教职工意见。3、考察程序不规范,征求意见范围不全面,重能轻德,不能真实反映考察意见,可能出现失察失当,导致“带病提拔”、“带病上岗”的风险。一级认真贯彻落实党政领导干部选拔任用工作条例等有关规定,坚持实事求是,全面考察干部的德、能、勤、绩、廉;坚持群众路线,广泛听取各方面的意见;认真调查核实
4、干部群众反映的问题;组织部门和纪委加强沟通,选任干部书面征求纪委意见;加强干部经济责任审计;按照组工干部“十严禁”纪律要求,加强对组工干部的教育,在工作中要严格遵守考察工作纪律;加强过程监督,坚持公开公平公正原则。4、可能存在对干部要求不严,疏于教育和管理,出现干部严重违纪违法风险。二级认真落实嘉兴学院2011-2013年干部教育培训规划、嘉兴学院处级干部考核办法等,综合运用教育、制度、监督、改革、纠风、惩处等,加强对干部教育管理。廉政建设责任制1、领导干部“一岗双责”履行中,重业务工作职责的履行,轻廉政责任履行的风险。 二级认真执行党风廉政建设责任制规定,加强廉政教育,签订廉政责任书和廉政承
5、诺书,落实“一岗双责”。各级领导干部校纪委各部门(单位)2、廉政责任不分解或不落实的风险。二级制定年度党风廉政建设和反腐败工作责任分工,分解和落实责任,完善考核,加强党风廉政建设责任制落实情况的专项检查。人事管理及教职工评奖评优1、招聘中,对应聘人员资格审查不严格,笔试命题保密、阅卷不符合规范,对面试过程缺乏监管,可能出现试题泄密、弄虚作假、徇私舞弊等问题的风险。一级建立严密的招聘和人才引进管理办法,在人才引进条件、考核方式、程序、工作要求等方面作详细的规定,规范并严密程序和方法,做到方案公开、过程公开、结果公开,实行过程监督,执行保密制度。坚持“平等、竞争、择优”的原则,做到公开公平公正。人
6、事处监察处各有关单位2、人才引进和招聘未严格按规定程序和条件进行考核和业绩评估的风险;人才引进和招聘讨论不充分,对引进人才的政策待遇随意性大所带来的风险。二级严格执行学校高层次人才引进有关规定,加强考察考核,建立完善引进人才的待遇洽谈机制和引进待遇标准;根据引进人员的前期成果和未来工作业绩承诺,合理确定各种待遇。各学院人事处3、对职称评审申报材料审核把关不严,不严格按规定的程序,不严格遵守评审规定,泄露职称评审专家名单等保密信息,职称评审可能出现弄虚作假、有失公平等问题的风险。一级严格执行职称评审申报条件;严格根据上级主管部门规定和要求,执行职称评审程序和公示制度;严格执行职称材料审查要求和程
7、序;严格执行职称评审工作的保密制度;严格执行学校专业技术资格评审工作规定要求,严密各环节工作,明确责任,加强监督。各学院人事处教务处科技处4、在教职工考核、评奖评优、各类人才工程推荐评审及资助经费使用方面不规范、不透明的风险;干部、教师出国考察和进修等选拔不公开、不公正的风险。二级完善教职工考核及有关评选推荐管理规定,坚持程序公开,标准公开,结果公开。严格按照上级和学校有关规定推荐评审各类评奖评优、各类人才工程选拔推荐、出国考察进修等,实施公示公告制度,做到程序、过程规范;严格执行学校有关人才工程资助经费使用管理规定,加强人才工程的经费管理。校、院班子成员组织部人事处教务处校工会外事处监察处财
8、政事业经费使用与管理1、在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不当的风险。一级认真执行学校党委、行政、二级单位议事规定,嘉兴学院财务审批制度等制度,进一步明确开支审批金额等权限,严格执行程序,特别要对预算外资金使用加强管理。校、院(处)班子成员计财处审计处各部门(单位)监察处2、预算编制缺乏充分论证,或脱离学校、部门(单位)的发展目标、方向的风险。一级加强预算科学性与可行性论证;严格执行学校有关规定,各部门单位预算必须经班子集体审定。3、预算执行不严格,预算调整未按规定程序进行审批的风险。一级严格执行学校有关财务制度,预算调整实施审批制;严格遵守财经纪律,开展预算执行情况审计,强化
9、预算硬约束,严格预算执行管理。4、经费管理、审批审核把关不严格,造成各级各类经费管理不规范的风险;财务管理制度不健全或执行不到位,对二级财务管理缺乏监管,可能出现挤占挪用公款、私设“小金库”等问题的风险。一级严格执行国家相关财务制度,做到专项经费专款专用,开展专项检查,加强经费审计;建立健全相关财务制度:预算管理办法、二级学院经费核拨办法、经济责任制审计实施办法等,实行分级管理、集中核算,加强日常财务监督和审计监督,加强对二级单位(部门)指导监督。5、收费管理不规范,不严格执行教育收费审批制度,对学校各类收费项目缺乏监管,可能出现高收费、乱收费等违规收费行为以及收支未做到“两条线”,私设“小金
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