名企质量总监项目实操手册.pdf
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1、 项目实操手册 CSCEC8XN-EQ-质量总监 2021 年版 目目 录录 一、适用范围及术语定义一、适用范围及术语定义 .-1 1-二、主要工作内容及要点二、主要工作内容及要点 .-2 2-1 施工准备阶段.-2-1.1 1.1 科技质量(系统)工作科技质量(系统)工作.-2-1.1.1 1.1.1 质量管理体系质量管理体系.-2-1.1.2 1.1.2 质量策划质量策划.-2-1.1.3 1.1.3 实测实量实测实量.-3-1.1.4 1.1.4 样板工程样板工程.-3-1.1.5 1.1.5 品质工程六项措施管理品质工程六项措施管理.-4-1.1.6 1.1.6 质量验收计划质量验收计
2、划.-4-2 施工实施阶段.-5-2.1 2.1 安全生产(履约)工作安全生产(履约)工作.-6-2.1.1 2.1.1 安全生产责任制安全生产责任制.-6-2.1.2 2.1.2 管理人员月度安全教管理人员月度安全教育育.-6-2.1.3 2.1.3 安全观察活动安全观察活动.-6-2.1.4 2.1.4 分包商考核(项目部)分包商考核(项目部).-6-2.1.5 2.1.5 质量管理优质量管理优秀分包商评选秀分包商评选.-6-2.1.6 2.1.6 停复工管理停复工管理.-7-2.2 2.2 科技质量(系统)工作科技质量(系统)工作.-7-2.2.1 2.2.1 单位工程预验收单位工程预验
3、收.-7-2.2.2 2.2.2 质量检查质量检查.-7-2.2.3 2.2.3 质量问题整改质量问题整改.-8-2.2.4 2.2.4 质量奖励质量奖励.-8-2.2.5 2.2.5 质量罚款质量罚款.-8-2.2.6 2.2.6 实测实量问题整改实测实量问题整改.-8-2.2.7 2.2.7 展示区样板管理展示区样板管理.-9-2.2.8 2.2.8 质量亮点管理质量亮点管理.-9-2.2.9 2.2.9 质量例会质量例会.-9-2.2.10 2.2.10 质量工匠之星质量工匠之星.-9-2.2.11 2.2.11 质量报表质量报表.-10-2.2.12 QC2.2.12 QC 小组及课题
4、注册及成果报送小组及课题注册及成果报送.-10-2.2.13 2.2.13 开展开展 QCQC 小组活动小组活动.-10-2.3 2.3 采购管理采购管理.-11-2.3.1 2.3.1 进场验证进场验证.-11-2.3.2 2.3.2 现场验收现场验收.-11-3 3 竣工收尾和维保阶段竣工收尾和维保阶段.-11-3.1 3.1 安全生产(履约)工作安全生产(履约)工作.-11-3.1.1 3.1.1 项目收尾计划及项目收尾计划及总结总结.-11-3.1.2 3.1.2 分包商退出场分包商退出场.-12-三、常用管理工具三、常用管理工具 .-13 13-四、相关标准化表单模板梳理四、相关标准
5、化表单模板梳理 .-14 14-1-一一、适用范围及术语定义、适用范围及术语定义 本手册主要结合房屋建筑工程施工总承包项目的工作特点和经验,根据公司各项管理制度要求,总结罗列了项目施工全周期范围内质量总监的主要工作内容。鉴于不同业务形态和合同形式所导致的差异性,本手册所述内容适用于公司施工总承包项目中,以房屋建筑工程为代表的各项管理行为和行业操作方式类似的项目。工程总承包(EPC)项目、基础设施项目等就施工周期内工作及标准化管理行为方面,可供参考。部分术语定义:1、参与类型(1)主导型 指该项工作由质量总监牵头组织,工作的主要过程由质量总监亲自进行或指导完成,质量总监对该项工作的成果负主要责任
6、。(2)参与型 指该项工作由相关部门人员发起,工作需技术质量部门参与完成,在质量总监的参与或指导参与下进行,质量总监对该工作成果负次要责任。(3)审核型 指该项工作由质量总监或其他部门人员发起,并在相关人员指导下完成,成果须由质量总监审核后实施,质量总监对该工作成果负领导责任。(4)配合型 指该项工作由相关部门人员发起,工作需技术质量部门配合下完成,该工作成果由相应主责部门负责,质量总监承担配合完成工作的职责。2、工作频次(1)单次 指该项工作在该阶段内,在一个短期持续的时间段内完成,其完成过程可能经历数次调整修改,但该项工作成果经各方/各部门认可后,在该阶段内告一段落,称为单次工作。(2)按
7、需/次 指该项工作无固定的周期或指征,根据项目各项工作的实际需求发起,受制于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求,但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。(3)年度、季度、月度、周、天 指该项工作具有周期特性,或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。(4)按计划 指该项工作具有一定前瞻性和计划性,各子项工作根据前期排定的计划进行。可根据实施效果反馈,动态调整计划。3、涉及部门 本手册针对质量总监主要工作编制,质量总监作为项目质量系统领导,其主要工作由技术质量部分工完成,因此本手册中涉及部门指其他相关部门,不再赘述技术质量部门。二二、主要工作内容及要点、主要工作内容及要点 本手册根据施
8、工总承包工程项目,在施工实践时,具有相对明显工作特征区别的时间段,将其分为施工准备阶段、施工实施阶段和竣工收尾与维保阶段。就以上三个阶段中,以质量总监为代表的项目技术质量系统主要工作内容和注意要点进行归纳总结,从而帮助质量总监在工作中加以对照,完善各方面管理行动,提升项目整体管理水平。1 1 施工准备阶段施工准备阶段 本手册中的施工准备阶段指的是在实施阶段前期,从中标组织人员进场开始,到项目实体动工前,进行人机料等资源准备、成本测算、技术策划、关系对接和手续办理等系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续施工实施阶段一般是承接关系,逐步标准化、规律化,通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段
9、,没有明确的界面或停止点。就施工准备阶段而言,质量总监在各实施系统主要的工作内容,总结汇总按参与类型分共有主导型 2 项、参与型 1 项、监督型 4 项、配合型 0 项,按工作频次分共有单次工作 6 项如表 1.0-1 所示:表表 1 1.0.0-1 1 施工准备阶段项目总工主要工作施工准备阶段项目总工主要工作 所属实施系统所属实施系统 主要工作主要工作 参与类型参与类型 工作频次工作频次 涉及部门涉及部门 项目策划书 项目实施计划 科技质量(系统)质量管理体系 监督 按需/次 技术质量部 项目质量策划 主导 单次 实测实量 监督 按需/次 样板引路 参与/监督 按计划 品质工程六项措施实施
10、监督 按需/次 质量验收计划 主导 单次 对不同业务系统工作,进行详细的内容和要点梳理。1.1 1.1 科技科技质量(系统)工作质量(系统)工作 1.1.11.1.1 质量管理体系质量管理体系 1、工作依据 质量管理体系要求(GB/T19001-2016),公司技术质量管理手册,国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等。2、关键动作 监督项目质量体系运行,并向项目经理及时报告运行中出现的问题,保证项目质量体系有效运行。3、注意要点 随时关注项目质量体系运行情况,形成日常管理动作,及时发现问题,及时报告,及时纠偏。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 项目岗位质量责
11、任目标协议书-1.1.2 1.1.2 质量策划质量策划 1、工作依据 公司技术质量管理手册(CSCEC8XN-EQ-2020)第三篇 3.2 项目质量策划,公司-3-技术质量相关管理制度、文件、通知,国家、行业有关法律、法规、规章、标准、规范等。2、关键动作(1)质量策划工作识别与分工;(2)根据项目的质量目标,编制项目质量策划、质量创优策划;(3)根据项目内外部条件变化,修订质量策划、质量创优策划。3、注意要点 明确项目质量目标,熟悉施工图纸,识别项目质量风险,加强关键部位控制。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 工程质量策划书 CSCEC8XN-EQ-M3020
12、1 2 工程创优质量策划书 CSCEC8XN-EQ-M30202 1.1.3 1.1.3 实测实量实测实量 1、工作依据 包括:国家、行业相关规范、标准、图集;局实测实量操作手册;项目施工组织设计;其他。2、关键动作(1)建立实测实量管理体系,成立实测实量实施小组;(2)制定实测实量制度,明确小组成员职责分工;(3)根据实测实量实施方案实施内容;(4)总结分析实测实量数据,提升改进实测实量成绩。以上关键动作参照实测实量实施方案结合项目实际进行。3、注意要点 从总包到分包建立实测实量实施小组,实测实量实施方案的可行性。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 实测实量实施方
13、案 CSCEC8XN-EQ-M30604 1.1.1.1.4 4 样板工程样板工程 1、工作依据 项目施工组织设计,项目样板引路实施计划和方案,局及公司相关文件,国家、行业相关规范、标准、图集等。2、关键动作(1)成立样板引路实施小组,明确小组成员职责分工。(2)根据项目情况参与编制样板实施计划表。(3)制定样板引路实施要求。(4)确定分部分项过程样板实施内容,实施部位。3、注意要点(1)对于需要创建地区示范、观摩项目,或者当地建设主管部门、建设单位等有要求的,可于施工现场制作展示区样板。项目部填写展示区样板制作申请表,经项目经理、经理部总工程师审核签署意见后,报公司科技部审批,审批通过后方可
14、进行展示区样板施工。(2)展示区样板施工完毕,经理部负责组织展示区样板验收,并将验收记录报科技部备案。(3)对于有精装要求的房间、区域,应对典型房间、区域按设计图纸交付标准在精装工程施工前进行交付样板(样板间)施工,经理部参与交付样板验收。(4)积极探索推广 BIM 虚拟样板。应用 BIM 技术,将施工样板数字化、虚拟化,适合制作主要展示空间排布及位置关系的施工样板,如精装修样板间排布。结合 VR 虚拟现实设备可实现虚拟看房,节约时间、空间、资金等成本。(5)对于施工工序样板,每个分项工程、工种、施工班组均应制作样板。正式工程大面积施工前,由项目施工技术工程师组织各施工班组,于施工部位分别按设
15、计要求进行样板施工,相同作业内容但班组不同必须分别制作。(6)样板制作前由项目部施工技术工程师负责进行样板制作交底,保留交底记录,签字完善。(7)样板制作过程中项目管理人员全程进行旁站,并详细记录样板旁站笔记。(8)样板施工完毕,项目质量总监组织建设、监理等单位进行验收,必要时邀请设计单位参加。填写样板验收记录表,样板验收需另附照片,照片至少包含样板细部、整体、样板验收人员等内容。(9)样板验收合格,由施工技术工程师组织各相关班组进行观摩,并负责进行现场交底,且留存书面记录。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 样板引路实施计划 CSCEC8XN-EQ-B30602
16、2 样板引路实施方案-1.1.1.1.5 5 品质工程六项措施管理品质工程六项措施管理 1、工作依据 公司品质工程六项措施实施方案 2、关键动作 配合编制品质工程六项措施实施计划及实施方案并监督实施 配合编制品质工程专项治理实施方案并监督实施 3、注意要点(1)项目部应成立以项目经理为组长的专项治理工作小组,并与品质工程底线管理、四个专项治理“十不准”要求张榜公告;(2)项目应专项治理质量控制关键点,并明确责任人,;(3)开展专项治理重在过程管理,要通过月度专项治理总结会,不断提高认识,制定改进措施,促进提高;(4)专项治理要实施检查与考核并重,做好实事求是的检查评分与通报;(5)对专项治理落
17、实不力的责任人,要严格问责,处罚。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 品质工程实施方案-1.1.1.1.6 6 质量验收计划质量验收计划 1、工作依据 -5-项目各阶段的验收计划及各区域的划分 2、关键动作 编制质量验收计划 3、注意要点 每道工序完成后,由专业工程师(生产经理)组织班组进行自检、互检、交接检,并做好记录,其中不同专业间的交接检由生产经理组织;质量工程师对过程施工质量跟踪检查,将每日检查记录及时上传,如有重要问题,需注明;项目每周组织一次质量检查及质量分析会议,上传检查记录和会议纪要;经理部每月对各地区项目质量管理情况进行全覆盖检查,并将质量检查结果
18、上报公司科技部;公司科技部每月单独或与经理部一道对总部区域项目进行质量检查,并对各经理部质量管理情况进行汇总分析,下发每月质量管理通报。4、产出文件 序号序号 产出文件产出文件 文件编号文件编号 1 项目质量验收计划 CSCEC8XN-EQ-B30203 2 2 施工实施阶段施工实施阶段 本手册中的施工实施阶段指的是:在施工准备阶段后,从项目正式破土动工开始,到项目实体工作完成、竣工验收时间前,按照项目目标策划、施工组织部署,组织各方面资源,通过各项管理手段,最终完成合同约定各项工作,而进行的系列工作活动的一段时间。该阶段的工作内容与后续竣工收尾和维保阶段具有比较明确的界面,大部分工作活动在此
19、阶段尾声结束,剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行。就施工实施阶段而言,质量总监在各实施系统主要的工作内容,总结汇总按参与类型分共有主导型 14 项、参与型 7 项、审核型 0 项、配合型 0 项,按工作频次分共有按需/次工作 14 项、周期性工作 5 项、按计划工作 2 项,如表 2.0-1 所示:表 2.0-1 施工实施阶段质量总监主要工作 所属实施系统所属实施系统 主要工作主要工作 参与类型参与类型 工作频次工作频次 涉及部门涉及部门 安全生产(履约)项目部安全生产责任制签订 参与 单次 各部门 管理人员月度安全教育 参与 年度、季度、月度、周、天 各部门 安全观察活动 参与 按
20、需/次 各部门 分包商考核(项目部)参与 年度、季度、月度、周、天 商务部 质量管理优秀分包商评选 主导 年度、季度、月度、周、天 停复工管理 参与 按需/次 工程部 科技质量(系统)单位工程预验收、分项工程验收 主导 单次 各部门 质量检查 主导 按需/次 工程部 质量问题整改 主导 按需/次 工程部 质量奖励 主导 按需/次 商务部 质量罚款 主导 按需/次 商务部、工程部 实测实量及问题整改 主导 按需/次 工程部 展示区样板管理 主导 按需/次 工程部 质量亮点管理 主导 按需/次 工程部 质量例会 主导 按需/次 工程部 质量工匠之星 主导 年度、季度、月度、周、天 工程部 质量报表
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- 质量 总监 项目 手册