某某网站全国拓展商业计划书.doc
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1、摘 要1. 公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地址、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的经营收入、毛利润、净利润,公司地点、电话、传真、联系人。)2. 主要管理者情况(董事会成员及高级管理人员姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩,外部支持。)3. 经营业务描述(业务介绍,技术水平,业务新颖性、先进性和独特性,业务的竞争优势。)4. 研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。)5. 行业及市场(行业历史与前景,目标市场,市场渗透及销售量
2、,市场规模及增长趋势,行业竞争对手,竞争策略及消除壁垒,未来3年市场销售预测。)6. 营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制,广告宣传,促销策略。)7. 物流与场地(仓储,场地情况,配送情况,技术支持,成本计算。)8. 商品及服务(商品门类,服务种类,主要进货渠道及周期,供货商稳定性与可靠性,价格制定,毛利润与净利润,售后服务,成本控制。)9. 管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)10. 融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)11. 财务预测(未来3年或5年的经营收入、利润
3、、资产回报率等。)12. 风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)目 录摘要2目 录3第一部分 公司基本情况4第二部分 公司管理层7第三部分 经营业务描述12第四部分 研究与开发14第五部分 行业及市场16第六部分 营销策略19第七部分 物流与场地21第八部分 商品与服务23第九部分 管理26第十部分 融资说明28第十一部分 风险控制30第十二部分 项目实施进度31第十三部分 其它32第一部分 公司基本情况公司名称:xxx网络科技有限公司成立时间:2007年5月28日注册资本:人民币13000万 实际到位资本:13000万其中现金到位:13000万 无形资产占股份比例:0%注册地
4、点:上海市宝山区长逸路15号中区六楼6001场馆公司性质为:有限责任公司,私营公司沿革: 公司主营业务没有较大变动,主要为电子商务和及机票服务,2011年增加旅游项目。因业务量增加,公司投资增加,2007年注册时的注册资本为人民币100万,2007年8月增资为1000万,2009年7月增资为3000万。股权:2007年5月成立时为潘进喜、赵晨伊、苏雯、童佳卿各25万元,各占25%;2007年8月因增资、股东离职等原因,注册资本3000万,股权结构变更为:殷文献占50.5%、是志浩占10%、潘进喜占20%、苏雯占6.5%、童佳卿占6.5%。2009年5月因股东离职等原因,股权结构变更为:郑良贤占
5、65%、潘进喜占26.5%、苏雯占6.5%、童佳卿占6.5%。2010年5月因股东离职等原因,股权结构变更为:郑良贤占93.5%、彭明伟占6.5%。目前公司主要股东情况: 股东名称出资额出资形式股份比例联系电话郑良贤2805万元货币93.5%13818991099彭明伟195万元货币6.5%15821773088为 为 网目前公司内部部门设置情况:本公司无独资、控股、参股的公司以及非法人机构。公司经营范围的业务有:计算机硬件及耗材、建材、钢材、五金交电、塑料制品、水暖器材、工艺品(除专项规定)、食品、日用百货、纺织品、通讯器材(除专项规定)、文教办公用品、体育用品、花卉、包装材料、家具、电子产
6、品、电器、服装的销售,网络技术的研发、设计、维护,计算机软件的研发、制作,销售,并提供相关的技术咨询与技术服务;第二类增值电信业务中的呼叫中心,从事货物与技术的进出口业务公司目前经营的业务为:以上业务之外,增加机票服务、旅游、会展,第三方物流主营业务为:B2C自营超市,云商场店中店模式,以上经营范围内的电子商务公司目前职工情况: 员工人数营运人员后勤人员仓库人员配送人员人数比例人数比例人数比例人数比例60015026%508%20033%20033%公司经营财务历史以及预测:年份主营业务收入2009400W20102500W20113Y20128Y201316Y公司产品销售收入构造产品销售差价
7、平均前台毛利8%产品后台平均返利毛利3%产品进场费用,广告费用,服务费3%物流补贴费用2%公司近期及未来3 5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等)(1)未来3-5年,公司将保持在网上超市电子商务行业前三名地地位。(2)2012年增设北京城市的全资子公司,2013年增设6个其他一线或二线城市的子公司。(3)2012年上海达到7亿,北京分别达到1亿,即总共8亿;(4)2013年上海达到10亿,北京广州达到3亿,其他6个新设城市达到0.5亿,即总共16亿;(6)2014、2015年销售收入已设站点城市每年翻一番,新设站点城市第二年达1亿,第三年开始每年翻一番。
8、(7)市场占有率:达到电子商务B2C百货类总市场的20%以上。(8)“为为”成为电子商务领域的著名品牌,与“京东”、“一号店”等齐名,甚至超越它们。(9)计划于2014年底前公司股票在海外上市。公司近期及未来3 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标:利用低成本扩张的战略,2012年上市,电子商务站点基本覆盖国内一线城市及具有辐射功能的二线城市,业务量进入国内电子商务领域前三名,在澳洲开设站点进行境外扩张,争取5年后销售收入总量达到100亿。第二部分 公司管理层董事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事 长郑良贤xxx网络科技有限公司138189910992董 事彭明伟xxx
9、网络科技有限公司158217730953董 事袁野xxx网络科技有限公司15821773087监事名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1监 事郑惠坤xxx网路科技有限公司15821773116董事长姓名:郑良贤 性别:男 出生年月:1960.09.05 籍贯:福建.泉州学历:硕士 学位:MBA 所学专业:工商管理 职称:高级经济师毕业院校:上海PCEC东亚学院户口所在地:上海市浦东新区锦绣路1650弄11号3003室联系电话: 13818991099主要经历和业绩:有丰富的大型集团企业管理经验,担任多种重要社会兼职,宝山区政协委员,上海市福建商会名誉会长,上海国际家居总部基地理事长,建配
10、龙复旦软件产业园理事长等职务。总经理姓名:彭明伟 性别:男 出生年月:1982.09 籍贯:上海 学历:硕士学位:清华大学MBA 所学专业:工商管理 职称:JAVA工程师毕业院校:维多利亚户口所在地:上海普陀区光新路177弄5号1111室联系电话: 15821773095 主要经历和业绩:公司的扩张和发展规划,整体实施运营,融资以及上市筹划。开发技术部管理:软件开发架构设计,产品性能,以及安全控制。物流管理:仓库建设规划,仓库管理已经生产效率,人员绩效,产品控损。配送体系,站点规划建立,成本管理,效率提升。市场推广:用户体验以及推广优化,网络营销,实体营销,以及渠道和活动策划。产品开发:产品需
11、求以及流程制定,产品性能考虑,B2C,B2B,C2C,SNS,ERP,CRM,WMS,TMS等网站建设.财务管理:费用转化,资产剥离,成本控制,资本运作建立供应链及物流流程体系网站系统架构。网站日均流量达到200W,日均销售额100W副总经理: 技术负责人姓名:胡方明 性别:男 出生年月:1978.06 籍贯:上海 学历: 大专学位:清华大学MBA 所学专业:计算机自动化控制 职称:无毕业院校:上海应用技术学院户口所在地:上海市徐汇区钦州南路917弄37号502室联系电话: 15821773083主要经历和业绩: 带领技术部门开发为为网、为为ERP系统、TMS、WMS系统等。独创CatFish
12、开发框架;设计IDC网络架构。副总经理:市场营销负责人姓名:陈宇 性别:男 出生年月:1980.11 籍贯:江苏 学历:本科学位:清华大学MBA 所学专业:计算机技术与运用 职称:国家高级策划师毕业院校:扬州大学户口所在地:江苏省扬州市维扬区文昌西路60号2幢403室联系电话:15821773107主要经历和业绩:市场战略稳步推进,促使现有客单量突破日均5000单,有效会员增至60万,每日PV值200万,网站目前PR达到5, 与上海各大传统媒体,如:SMG广播,新闻晨报,新民晚报,新闻晚报,东方早报,第一财经,等等建立了良好的合作。线上线下渠道目前已有30多个,如:维络城,返利网,大众点评网,
13、百度,谷歌等。副总经理: 采购部负责人姓名:施 蓉 性别:女 出生年月:1979.10 籍贯:上海 学历:大专学位:清华大学MBA 所学专业:计算机信息管理 职称:无毕业院校: 复旦大学户口所在地:上海市杨浦区开鲁路382弄26号403室联系电话: 15821773008主要经历和业绩:丰富了商品板块,增加办公,生活服务等新板块,销售业绩从原来每天10万增加到目前的每天近100万,同时降低采购成本;从原来的经销商合作转换到厂家合作,并保证了部分快销品有2-3家供应商合作。副总经理: 呼叫中心负责人姓名:袁野 性别:女 出生年月:1983.07 籍贯:上海 学历:专科学位:清华大学MBA 所学专
14、业:公共事业管理 职称:无毕业院校: 中国农业大学户口所在地:上海市联系电话: 15821773087主要经历和业绩:负责建立呼叫中心的运营管理,业务流程及团队建设,开拓新的客户群体,扩大销售。副总经理:姓名:朱静 性别:女 出生年月: 1981.01.05 籍贯:江苏学历:研究生 学位:文学硕士 所学专业:艺术设计 职称:无毕业院校:南京艺术学院 户口所在地:南京白下路47号联系电话: 15821773191主要经历和业绩:网站建立初期和同事一起努力开创采购销售业务,主要负责美妆、时尚等女性消费产品;后调任总经理助理,协助总经理处理日常事务、公司战略规划以及投融资方面的事务财务负责人姓名:惠
15、志华 性别:男 出生年月: 籍贯: 学历: 本科 学位:工学学士 所学专业:会计学 职称:毕业院校:户口所在地:联系电话:主要经历和业绩:【在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。】负责全系统的资金融通调拨决策工作,监督公司的财务管理和活动,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的运用及经营效益。第三部分 经营业务描述经营业务描述目前业务涉及食品、日用、数码、美妆、母婴、家电、居家、运动、办公、汽车用品、时尚百货、机票、家居建材团购等多个领域,这些领域在整个市场相对已经比较成熟。本公司相比较与其他电子商务公司有几个具有突出新颖性、先进性和独特性的地方:(1)特有业务领域:家居、建材、
16、机票、进出口(目前已开发酒类进出口);(2)特殊的营销模式:家居建材线上线下可同时进行、集团和工程采购版块、体验馆;(3)专营权:家具、建材,居家部分个性化商品;(4)2013年将开拓OEM业务公司现有的和正在申请的知识产权:易饰嘉CATFISH开发框架软件V2.0为为运输管理系统(简称:TMS)V1.0为为运输管理系统(简称:TMS)V2.0易饰嘉VVWORKING-CRM客户管理平台软件(简称:VVWORKING-CRM) V1.0为为电子商务网上商城管理软件(简称:为为网)V1.0易饰嘉ERP管理软件(简称:ERP管理软件)V1.0易饰嘉物流管理软件(简称:TMS)V1.0易饰嘉CATF
17、ISH开发框架软件(简称:CATFISH开发框架)V1.0易饰嘉电子商务平台软件(简称:电子商务平台)V1.0产品商标注册情况已经注册“为为”及“homevv”商标和lgogo,覆盖全部大类目标市场:一切正在或可能将接受电子商务的人群,一切正在或可能通过电子商务形式完成的交易或销售,包括:白领人群、母婴、网购人群、在校大学生、旅游商务人事、办公领域、工程项目、集团用户等。本公司业务的竞争优势(1)价格优势:大部分商品和服务价格争对手低1%以上;(2)供货商直接供货,取消中间环节,让利与消费者,并保证商品质量;(3)自有物流,保证送货便捷、安全,货款支付简易安全;(4)通过呼叫中心完成大部分售后
18、及咨询服务;(5)售后控制在万分之三以下,当天解决,董事长手机号公布为投诉电话之一。产品的售后服务网络和客户技术支持在线客服、呼叫中心、论坛、新浪微博、董事长手机等,基本做到问题当天解决。对于出现差错的客单,公司在补正以后,给予客户积分回馈作为补偿和歉意。第四部分 研究与开发公司已往的研究与开发成果及其技术先进性开发成果有:CatFish开发框架、易饰嘉电子商务平台软件、为为零售管理系统、为为物流管理系统、VVWORKING-CRM客户管理平台、易饰嘉ERP管理软件等均取得了软件著作权。2012年所有软件将通过国家的鉴证和等级认定。国内外情况,公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手(5家)情
19、况,以及公司为提高竞争力拟采取的措施。京东:.NET平台,技术研发团队超过1760人,系统完善高效,开发成本很高 新蛋:.NET平台,由新蛋软件开发实施一号店:J2EE平台,技术实力强劲,开发成本很高易迅:.NET平台,实力一般银泰百货:.NET平台,由新蛋软件开发实施,今后扩展有限制提高竞争力的措施:继续加强技术人员的引进,加大投入力度,争取申请科技创新基金、“小巨人”项目、高新认定、火炬项目等,并通过与复旦软件园和北京科技大学的合作,提升技术的水平和影响力。到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入、计划再投入的开发资金目前开发总投入:694.8万元。 计划投入见下方表格: 单位:万元年
20、份第1年第2年第3年第4年第5年开发人员工资612.51274208028003360开发设备3535302525其他714202530人员(个)70140200250300公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品开发方向:电子商务平台(店铺出租模式)、CPS网站联盟、手机客户端(IPhone、Android、Wap)、采购需求模型、促销规则引擎、海量订单的WMS,TMS、智能报表(智能数据挖掘)等。正在开发的有:网站前台、ERP、WMS、TMS、POS等。公司现有技术开发资源以及技术储备情况技术开发资源:书籍、Google,JavaEye,博客园等社区。技术储备:与各大高校、培训班合作
21、,安排实习及人员储备。有效利用复旦软件园的科技、项目、市场和品牌资源,下一步将加大合作力度。公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况、合作方式聘用大学教授以及外部技术专家做我们技术顾问,给予一定的指导、技术支持以及培训等。目前北京科技大学信息工程学院计算机系副主任、博士生导师王昭顺教授已受聘担任我司高级顾问,并已确定与该校实现物联网专业人才合作培养计划。证券公司Oracle数据专家等。公司将采取怎样的激励机制和措施,保持关键技术人员和技术队伍的稳定(1)关键技术人员核心人员给予一定的期权激励;(2)公司出资组织培训和继续深造,部分人员将支持攻读相应学位或证书;(3)每年项目空闲期组织部门凝
22、聚力活动;(4)每年单列给予技术人员考核提升的机会;(5)建立制度,技术与人员分离,传承的是技术,而非人员。公司未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划(万元)年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入654.51323213028503415人员(个)70140200250300第五部分 行业及市场行业情况(1)电子商务行业发展历史:1990-1993年:电子数据交换时代,为我国电子商务发展的起步期;1993-1997年,政府领导组织开展“三金工程”阶段,为电子商务发展期打下坚实基础,1997年4月以来,中国商品订货系统(CGOS)开始运行;1998-2000年,互联网电子商务发展阶段,1
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