3.监理工作制度.doc
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1、 目 录第一部分 监理工作程序 1一、监理工作总程序1二、施工准备阶段监理工作程序2三、质量控制工作程序3四、进度控制工作程序4五、造价控制工作程序5六、合同管理工作程序6七、安全施工监管工作程序7八、组织协调工作程序8九、信息资料管理工作程序9十、工程质量事故处理工作程序 11十一、交工监理工作程序 12十二、保修期监理工作程序 13第二部分 监理工作制度 14一、监理会议制度 14二、监理日记制度 15三、施工阶段监理资料管理制度 16四、监理部办公场所管理制度 22第三部分 常见监理工作处理要求 23一、开工报审 23二、分包单位资质审查 25三、工程延期审批 26四、施工组织设计、施工
2、技术方案审批 27五、备忘录的使用要求 29六、会议记录方法 29七、监理日记制度 31八、监理月报的编写方法 33九、检验批、分项、分部、单位工程验收记录表填写要求 41十、原材料、构配件、设备审报单的批复注意事项 42十一、工程质量评估报告的编写方法 43十二、工程变更处理 45十三、监理旁站要求 47第一部分:监理工作程序一、监理工作总程序签订委托监理合同(建设单位、监理单位)组建监理机构,监理准备工作(监理单位)施工准备阶段的监理(监理项目部)召开第一次工地会议及施工监理交底会(建设单位、监理人员、施工单位)审批工程开工报审表,签署审批意见(总监理工程师)竣工验收(建设单位、监理项目部
3、)保修阶段监理工作(监理项目部)监理总结、资料归档(监理项目部)提交工程保修书(施工单位)组织竣工预验收(监理项目部、建设单位)向政府监督部门申办竣工备案手续(建设单位)建设单位确认(建设单位)项目实施阶段的监理(监理项目部)二、施工准备阶段监理工作程序熟悉设计文件(全体监理人员)参加设计技术交底(总监理工程师/代表、专业监理工程师)签署工程开工报审表(总监理工程师)参加第一次工地会议(总监理工程师/代表、专业监理工程师)审查施工组织设计(方案)(总监)审查承包单位现场管理体系(总监)审查分包单位资格(专业监理工程师)检查测量放线控制成果(专业监理工程师)检查开工准备情况(专业监理工程师)三、
4、质量控制工作程序组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题认证(专业监理工程师)签认施工工艺、施工措施(专业监理工程师)复核测量放线成果(专业监理工程师)检查承包单位计量设备(专业监理工程师)材料、构配件、设备质量控制(专业监理工程师)考核承包单位委托试验室(专业监理工程师)审查施工组织设计(方案)变更文件(专业监理工程师)审核重点部位、关键工序施工措施(专业监理工程师)签认施工组织设计(方案)变更文件(总监理工程师)抽查、巡视检查、旁站监督(专业监理工程师、监理员)签认隐蔽工程报验申请(专业监理工程师)审核、签认分项工程质量验评资料(专业监理工程师)四、进度控制工作程序签订承发包合同建设单位与施
5、工单位编制施工总进度计划(施工单位)审查施工总进度计划(监理单位)编制年、季、月度实施计划(施工单位)审查实施计划(监理单位)组织实施进度计划(施工单位)检查计划实施情况(监理单位)修改实施进度计划实际值与计划值比较同意不同意同意不同意有偏差根据总进度控制计划,编制下期实施性进度计划(施工单位)根据形象计划编写月报(监理单位)五、造价控制工作程序投资目标分解审核施工组织设计有无不合理之处编制资金使用计划修改已完工程结算书施工审核已完工程实物量已完工程结算修改组织施工设计方案有无不合理处审核已完工程结算实际投资与合作比竣工结算文件有无偏差分析原因,采取纠偏未完工程投资预测确定投资目标调整方案投资
6、目标调整?有无索赔可能已完工程结算 修改竣工结算文件提出索赔文件有无不合理部分修改索赔文件件签证索赔文件认可索赔文件审核竣工结算文件有无不合理之处竣工结算结 束有无有无无有否有有无有是否六、合同管理工作程序否收集、熟悉合同管理工作有关资料(专业监理工程师)制定合同管理工作方案(总监理工程师)工程变更管理(合同造价 监理工程师)工程暂停及复工处理(合同造价 监理工程师)费用索赔管理(合同造价 监理工程师)工程延期、延误处理(合同造价 监理工程师)合同争议调解(总监理工程师)配合仲裁诉讼(总监理工程师、专业监理工程师)协助合同解除(总监理工程师)是是否发生合同争议继续履行解除合同关系调解成功调解不
7、成功七、安全施工监管工作程序否编制安全和文明施工监理计划和监理规则检查安全管理网络、技术交底安全措施落实情况安全事故处理程序/监理参加定期安全检查有无不安全 因素?不文明因素?监理发安全整改通知单承包商整改监理复查整改合格正常施工有无安全事故无有有否处理事故,制定整改措施,消除事故原因监理检查事故处理结果符合要求审查承包商安全计划和安全措施继续施工无是是八、组织协调工作程序现场调解(专业监理工程师)协调事宜发生专项调解(总监理工程师)工地例会(总监理工程师)现场协调会(总监理工程师)成功成功确认协调结果(专业监理工程师)协调事宜结束合同争议调解(总监理工程师)仲裁或诉讼(政府机关)成功成功提交
8、交工申请报告(承包单位)九、信息资料管理工作程序形成动工审批工程动工报审表形成监理中标中标通知书、监理合同编制监理规划监理规划形成形成施工准备阶段图纸会审记录工程技术文件报审表施工测量放线报验表第一次工地会议纪要施工监理交底会议纪要形成工程投资控制形成施工合同及其他事项形成工程进度控制形成工程质量控制形成组织竣工预验收工程竣工报告单位工程竣工预验收报验表工程质量评估报告参加竣工验收单位工程质量竣工验收记录形成形成形成竣工备案建设工程竣工验收备案表竣工移交证书工程移交图1图2图3图4施工进度计划报审表( )月工、料、机动态表工程暂停令工程复工报审表工程延期申请表工程延期审批表监理通知监理通知回复
9、单工程进度控制图1工程物资进场报验表分包单位资质报审表分项/分部工程施工报验表监理通知监理通知回复单监理抽检记录不合格项处置记录有见证取样和送检见证人备案书见证记录工程质量控制图2形成形成( )月工程进度款报审表工程款支付申请表工程款支付证书工程投资控制图3形成工程变更单工程变更费用报审表费用索赔申请表费用索赔审批表工程暂停令工程复工报审表工程延期申请表工程款支付申请表工程款支付证书施工合同及其他事项图4形成十、工程质量事故处理发生工程质量事故发出工程暂停令要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报,24h内定出书面报告要求施工单位保护现场,采取必要的措施防止事故扩大应邀参加事故调
10、查组或协助调查组工作。与有监理方责任有关时应回避研究调查组的技术处理意见核签相关单位提交的技术处理方案监督施工单位实施技术处理方案施工单位自检和专业检验后报验组织检查、鉴定、验收签认事故单位提交的质量事故处理报告,组织技术资料归档国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组现场调查取证事故原因分析组织必要的技术鉴定提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施调查结束10日内写出调查报告行政执法处理建议事故单位提交质量事故处理报告行政处罚不 处 理继续施工发布复工令工作程序十一、交工监理工作程序提交交工申请报告(承包单位)确认工程完成(专业监理工程师)确认质量合格(专业监理工程师)确认现场清理
11、完毕(专业监理工程师)落实整改(承包单位)存在问题存在问题存在问题无问题无问题无问题无问题成立交工检查小组(总监理工程师)审查交工申请(检查小组)现场检查与评估(检查小组)编制检查报告(检查小组)签发交工证书(总监理工程师)十二、保修期监理工作程序按监理合同约定的工程质量保修期的时间、范围和内容展开工作(监理方)在保修期内提出存在的工程质量缺陷(业主方)督促承包方在施工合同规定的期限内实施修复(监理方)按施工合同约定的条款与承包方协商修复事宜或由业主方另选承包单位修复(监理方)核实审查修复工程质量缺陷的费用(监理方)签署修复工程款支付证书并报业主批准(总监理工程师)对质量缺陷进行检查和记录并对
12、工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属(检查小组)第二部分 监理工作制度一监理会议制度根据建设工程监理规范及结合公司的实际情况,制定本制度,凡我公司监理的项目,均按本制度实行。监理会议主要包括第一次工地会议和工地例会。(一) 第一次工地会议工程项目开工前,项目部应提醒业主主持召开第一次工地会议,所有监理人员均应参加。第一次工地会议的主要内容有:1、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工;2、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权;3、建设单位介绍施工准备情况;4、承包单位介绍施工准备情况;5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求;6、
13、总监理工程师介绍监理规划的主要内容;7、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员,召开工地例会周期、地点及主要议题。(二) 工地例会在施工过程中,总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草,并经与会各方代表会签。工地例会的主要内容有:1、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完成事项原因;2、检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下一阶段进度目标及落实措施;3、检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施;4、检查工程量核定及工程款支付情况;5、解决需要协调的有关事项;6、其他有关事宜。二、监理日记制度监理日记是一项非常重要的监理资料,项目监理组必须
14、认真、详细、如实、及时地予以记录。记录前应对当天的施工情况、监理工作情况进行汇总、整理,做到书写清楚、版面整齐、条理分明、内容全面。我公司根据监理日记的性质、作用和多年的经验总结,对监理日记的记录方式作如下要求,请各项目监理组遵照执行。监理日记的记录方式:(一) 施工活动情况1、施工部位、内容:关键线路上的工作、重要部位或结点的工作以及项目监理组认为需要记录的其它工作。2、工、料、机动态工:现场主要工种的作业人员数量(比如:钢筋工、木工、泥工、架子工等),项目部主要管理人员(项目经理、施工员、质量员、安全员等)的到位情况。料:当天主要材料(包括构配件)的进退场情况。机:指施工现场主要机械设备的
15、数量及其运行情况(有否故障、及故障的排除时间等),主要机械设备的进退场情况。(二) 监理活动情况1、巡视:巡视时间或次数,根据实际情况有选择地记录巡视中重要情况;2、验收:验收的部位、内容、结果及验收人;3、见证:见证的内容、时间及见证人;4、旁站:内容、部位、旁站人及旁站记录的编号;5、平行检验:部位、内容、检验人及平行检验记录编号;6、工程计量:完成工程量的计量工作、变更联系内容的计量(需要的);7、审核、审批情况:有关方案、检验批(分项、工序等)、原材料、进度计划等的审核、审批情况。(记录有关审核、审批单的编号即可)(三) 存在的问题及处理方法一天来,通过一系列的监理工作,在工程的质量、
16、进度、投资等方面发现了什么问题,针对这些问题监理组是如何处理的,处理结果怎样,应做好详细的记录。对一些重大的质量、安全事故的处理应按规定的程序进行,并按规定记录、保存、整理有关的资料,日记中的记录应言简意赅。(四) 其 它1、监理指令(监理通知、备忘录、整改通知、变更通知等等);2、会议及会议纪要情况;3、往来函件情况;4、安全工作情况;5、合理化建议情况;6、建设各方领导部门或建设行政主管部门的检查情况;(五) 值班记录当天值班的监理人员签名。三、施工阶段监理资料管理制度工程建设监理资料是项目监理组对工程项目实施监理过程中直接形成的,是工程建设过程真实、全面的反映;工程建设监理资料的管理水平
17、反映了工程项目监理组的管理水平、人员素质和监理工作的质量。公司依据工程建设监理规范、建设工程质量管理条例、浙江省建设工程监理管理条例及其它有关监理工作的规定,对监理资料的收集、整理、归档作如下要求:(一) 施工阶段监理资料的内容:1、施工合同文件及委托监理合同;2、勘察设计文件;3、监理规划;4、监理实施细则;5、分包单位资格报审表;6、设计交底与图纸会审纪要;7、施工组织设计(方案)报审表;8、工程开工/复工报审表及工程停工令;9 、测量核验资料;10、工程进度计划;11、工程材料、构配件、设备的质量证明文件;12、检查试验资料;13、工程变更资料;14、隐蔽工程验收资料;15、工程计量单和
18、工程款支付证书;16、监理工程师通知单;17、监理工作联系单;18、报验申请表;19、会议纪要;20、往来函件;21、监理日记;22、监理月报;23、质量缺陷与事故的处理文件;24、分部工程、单位工程等验收资料;25、索赔文件资料;26、竣工结算审核意见书;27、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告;28、监理工作总结;(二) 归档的监理资料内容1、委托监理合同;2、监理规划、监理细则;3、监理日记;4、监理月报;5、监理指令文件(监理工程师通知单,监理工程师通知回复单,备忘录,工程停工令,工程开工/复工报审表等)6、与业主、被监理单位、设计单位往来函件、文件;7、会议纪要;8、工程计量单、
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