化验室管理制度.doc
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1、深圳市翠绿金业有限公司化验室管理制度2008年9月1日批准2008年9月1日实施深圳市翠绿金业有限公司检测中心化验室管理制度一、 总则1.1为使本化验室检测质量不断改进,更好地服务生产经营活动,最终达到以最低的成本创造最好的检测质量的目的,特制定本制度。1.2 化验室应成立以主任为组长的管理制度监督考核小组,并将所有检查进行落实考核。二、 化验专业技术工作标准21化验室一切检测活动遵循GB/T15481-2005 检测和校准实验室能力的通用要求。2.2化验室所有检测活动均应按照国家标准、行业标准或企业标准进行,并及时对标准进行更新。2.3暂无标准或新开展的检测项目必须经过方法确认并经化验室发布
2、后方可实施。2.4数值修约执行GB 8170-87 数值修约规则。2.5金锭及纯金检测执行GB/T1775-1995超细金粉及附录A 纯金中杂质元素的发射光谱分析方法;GB/T11066-89 金化学分析方法。2.6 银锭检测执行GB11067.2-89 银化学分析方法。2.7 铅精矿检测执行GB 8152.1-87 铅化学分析方法 Na2EDTA容量法测定铅量;GB 8152.9-89铅化学分析方法 火试金测定金量和银量。2.8 硫酸检测执行GB/T534-2002工业硫酸。2.9 合质金检测执行GB/T15249.1-1994合质金化学分析方法。2.10标准溶液配制执行GB/T601-20
3、02 化学试剂 标准滴定溶液的制备;GB/T602-2002化学试剂 杂质测定用标准滴定溶液的制备。 三、 化验室岗位人员职责3.1岗位设置化验室设置主任、质量负责人、技术负责人、检测人员、材料管理、标准溶液配制等专门人员。3.2主任岗位职责3.2.1 负责实验室的质量体系建立、实施并监督运行;3.2.2 负责制定各类质量计划;3.2.3 批准各项制度的发布和实施;3.2.4 负责与客户签订检测协议;3.2.5 负责实验室的安全和保密工作;3.2.6 负责组织对设备仪器的验收工作;3.2.7 负责材料计划和入库材料的审批;3.2.8 负责检测报告的签发;3.2.9 负责客户的抱怨处理。3.3检
4、测人员岗位职责3.3.1 严格按照化验专业技术标准开展工作;3.3.2 严格按照检测任务单和仿宋体标准填写原始记录,信息全面; 3.3.3 按照数据处理原则处理和修约数据;3.3.4 禁止使用没有经过校准或超出校准期限的仪器和器皿;3.3.5及时汇报检测过程中出现的问题;3.3.6 按时参加各种学习和培训;3.3.7 接受各种质量考核;3.3.8 保持通讯畅通以保证临时或紧急样品的检测;3.3.9 不得打听与样品或客户有关的消息;3.3.10参与贵金属样品检测的人员应按规定上缴回收的贵金属;3.3.11对化验室的保密负责。3.4材料管理员岗位职责3.4.1 负责化验室所需材料的领取、保管和发放
5、;3.4.2 负责编制化验室每月的材料计划,并经过主任批准后报公司采购处;3.4.3 按质量要求对所有入库材料进行验收,禁止包装破损、不符质量要求的材料入库;对不符合要求的材料不得发放;3.4.4 对材料分类合理摆放,标明标签,注明名称、出入库数量等相关信息;3.4.5 每月进行一次材料盘存;并向主管人员汇报盘存情况;3.4.6 负责化验室成本考核工作的成本统计工作;3.4.7 发放材料时严格按照领料单发放;对字迹不清或涂改的领料单视为无效;3.4.8 保持材料库通风干燥,环境整洁;3.4.9对不符合要求或失效过期物品及时办理退库或更换。3.6质量负责人和技术负责人岗位职责3.6.1 负责收集
6、检测方法;3.6.2 负责检测方法的确认和实施;3.6.3 负责检测项目的验证和实施;3.6.4 负责原始记录的审核;3.6.5 负责新项目的研究与开发;3.6.6 参与设备仪器的验收和操作规程的编写;3.6.7 负责检测人员的培训;3.6.8 监督检测人员对检测环境的控制;3.6.9对检测人员的检测过程进行监督;3.6.10对出现的技术问题进行分析和采取纠正措施。3.7标准溶液配制人员岗位职责3.7.1 负责基准和标准物质或溶液的配制和管理;3.7.2 负责基准和标准物质的核查;3.7.3 负责标准物质、溶液配制、储存及存放环境条件的控制。四、文明卫生制度4.1化验室文明总体要求4.1.1化
7、验室应营造一个文明卫生的检测环境,做到窗明几净,团结和谐,严肃活泼。4.1.2员工上班前后要搞好工作场所的卫生,七净一齐:地面净、墙壁净、桌案净、门窗净、纸篓净、痰盂净、烟灰缸净、各类物品摆放整齐。4.1.3自觉维护化验室卫生,树立“卫生光荣”意识,做好个人卫生;尊重别人劳动,养成良好的卫生习惯,做到不随地吐痰,不乱丢纸屑、果皮、烟蒂,不乱涂乱画,随便张贴,不乱倒茶叶渣等废弃物。 4.1.4每天早晨提前上岗,对辖区卫生进行清扫,坚持做到每日一小扫,每周一大扫。每日卫生小扫须在上班前对桌、椅、柜、地面进行清洁,整理办公物品;每月卫生大扫则需擦拭门窗玻璃。重大节假日前要进行卫生大扫除。对可回收杂物
8、需堆放整齐,分类放置到规定地点。4.1.5在公司生产区内禁止吸烟.4.1.6做到衣着得体,服装整洁。不在检测室、办公室、走廊大声喧哗,更不得出现争吵、谩骂、打架现象。4.1.7化验室实行门禁管理,外人进入时,及时开门,问清事由,做到礼貌待客,服务周到。4.1.8各检测部负责人要以身作则,对文明卫生工作积极督促检查,确保落实。4.2化验室卫生总体要求4.2.1门窗、玻璃清洁,穿衣镜无灰尘。4.2.2不存在卫生死角,墙面无蜘蛛网。地面无杂物积水、无垃圾积存,水池内需保持整洁。4.2.3电器开关插座无灰尘、设备表面整洁,仪器表面无油渍。4.2.4物品摆放做到“所有物品定置管理,同样物品整齐划一”。用
9、完后及时摆放归位。4.2.5实验台保持整洁,实验结束后应清理干净,药品、样品勿摆放在试验台上,柜子表面、顶部清洁,勿在柜子顶部置防物品,各检测室的药品柜内药品归类摆放,便于取用。室内物品摆放合理整齐。4.2.6 严禁长明灯、长流水现象。4.2.7 抹布使用后叠好摆放在固定位置,保持水池釉面砖洁净。4.3检测室4.3.1进入检测室应穿戴好劳保用品,非工作服等衣物悬挂在更衣室,不得悬挂摆放在检测室, 不得在工作时间洗除工作服外的衣物。4.3.2 药品试剂、试剂瓶标签完整,对外放置,方便取用。试剂瓶按高低顺序依次摆放。4.3.3 检测室内不得存放与检测无关的物品。4.4天平室4.4.1室内无与称量无
10、关的物品。4.4.2天平使用记录完好,环境符合控制要求,按要求使用天平。4.4.3保持天平内外无粉尘,天平操作台面整洁,确保天平内干燥剂有效。4.4.4 称量结束后,应及时将试样送回样品存放处,凳子放入天平操作台下有序摆放。4.5办公室4.5.1 办公桌摆、椅子放整齐、地面清洁。4.5.2柜子内文件资料摆放合理整齐,表面清洁,柜顶无杂物。4.5.3 热水器、空调、电话、电脑表面清洁。4.6试样库、材料库4.6.1货架整齐清洁,材料、试样分类合理摆放,标识清楚。4.6.2室内通风干燥,试样、材料无破损。4.6.3办公桌整洁,记录摆放整齐、无破损。4.6.4及时清理过期或无用物品、材料和样品。五、
11、化验室生产过程管理制度5.1样品的接收5.1.1检测人员只能接收厂部规定需要检测的样品,特殊样品须经有关部门和化验室主任签字后,方可接收。5.1.2检测人员对所有需要送检的样品必须进行验收和确认,包括:试样名称、试样编号、编号的唯一性、密封性、样品的均匀性、粒度、液体样品的浑浊度、样品质量或体积、送样日期等信息以及相关的附件资料。如发现样品有明显的缺陷或与所给的信息不符合,试样管理员有权拒绝接收样品。5.1.3检测人员与送样人确认样品信息完整后,填写样品接收单,双方签字后各执一份保存。试样管理员每月将样品接收单装订成册,交资料员归档。5.1.4样品接收人必须对样品检测前的保密和安全负责。5.1
12、.5金锭、银锭、银粉和合质金样品5.1.5.1对贵金属生产样品,检测人员接收样品时,必须逐一复核样品的名称、状态数量和质量,然后填写样品接收单,会同收发室样品管理员、共同签字确认。5.1.6.2检测人员依据工作程序直接从送样人员处接收样品的,接收样品时必须对样品编号、密封性、状态、数量和质量等信息确认无误后,填写样品接收单。如有一项不符合,检测人员可以拒绝接收样品或由送样人员将样品信息补充完整后,与其确认签字后,才能接收样品。5.2样品的检测5.2.1进行样品分析前,检测人员应准备好充分的检测准备。检查药品是否足够、所要使用的设备是否处于完好的状态,对于不能满足要求的设备及时汇报给检测部负责人
13、。5.2.2称取试样时,必须对照任务单上的样品编号称量样品,认真填写原始记录,并将称量好的样品放入编有号码的容器中处理。5.2.3将称取完的样品及时送回试样存放处,需要移交别人时须记清样品编号和数量。5.2.4检测人员必须严格按照各岗位的操作规程对样品进行检测。检测过程中必须密切注意影响检测结果的关键因素,并严加控制,检测过程中不得从事与检测无关的事情,不得离岗或让非本岗位人员代替。5.2.5检测过程中,必须客观的记录原始信息,杜绝主观随意性,依据客观试验现象加入化学试剂和操作,检测完成后认真计算检测结果,依据GB8170对数据修约,将计算结果填入原始报表。5.2.6原始报表填写必须仿宋体化,
14、书写工整、清楚、真实、准确、信息完整,不得任意涂改,改动时应使用杠改,并签名。将原始报表及时投入相应的报表箱。5.2.7检测过程中如发现异常问题,应认真查记录,查计算、查操作过程、查化学试剂、查方法、查样品,找出原因后复验,必要时应向化验室主任汇报。5.2.8化验员必须对自己的化验分析结果负责,在检测工作中由于称量错误、试剂加错或其他原因,造成检测结果未能报出的,作为废品处理,按月累计计算废品率。5.2.9检测现场的物品定置摆放整齐,养成随时用毕随时整理的习惯,并认真清理现场卫生,填写设备使用记录。5.3.试样的回收、保管和处理5.3.1检测人员将原料样品和生产样品从收发室取回后认真清点,确认
15、无误后按类别有序的摆放,妥善保管。5.3.2检测人员检测完毕后,回收的样品和剩余样品一起退回收发室,注意退回样品重量并在发料单上签安确认,回化验室后在化验室收样单的备注栏注明回料重量5.3.4样品保存,处理相关工作由收发室负责.5.4.数据的审核和报出5.4.1负责审核报表的人员对所负责的相应报表,按照审核原则和数据修约原则对原始数据进行核对,无误后确认签名.5.4.2检测人员将原始数据登记报表台帐,按照数据处理原则处理数据,报出合理的数据,出具检测报告。5.4.3由于各种原因造成无法按时报出结果的样品,检测人员应将信息反馈给化验室主任,及时安排重新检测。5.4.4检测报告的报出必须有检测人员
16、、批准人的签字,必须加盖本部门的检测报告专用章,否则,该检测报告无效。5.4.5报表报出人员必须对其负责的报表负责,不得让他人捎带,并要求报表接收人在报表接收本上签字。5.5.秩序5.5.1化验室的所有人员必须保证通讯畅通,以保证生产秩序的进行。5.5.2从样品的接收到检测报告的报出,每一环节的人员,都必须对自己所负责的环节畅通和保密性负责。5.5.3检测部负责人必须经常到检测现场巡查,对发现的问题和隐患及时解决,以保证检测工作的安全、高效和流畅。六、化验室质量控制制度6.1员工培训6.1.1每季度对员工进行至少一次专业理论知识培训,不断提高员工业务素质。6.1.2组织员工积极参加其他相关部门
17、举办的相关培训,对员工实行技术等级管理。6.1.3新员工须经过化验室至少一个月时间的专业知识、操作技能、岗位职责培训,经试岗、考核(如化验员须具备正确操作检测过程中所要求使用的仪器、器皿的能力,具备判断每一步操作和仪器、器皿状态对样品、最终检测结果有何影响的能力,具备对相关数据单位进行正确运算、换算的能力等)能胜任相应工作的方可上岗。6.1.4 化验员工作满一年后,可参加初级化验员的评定;三年以后可参加中级化验员的评定;六年后可参加高级化验员的评定;取得高级化验工资格的化验员方可参加技师的评定。6.2管理样、国家标准样的管理6.2.1在正常检测过程中,每人每周插入至少一次管理样品或国家标准样,
18、并在规定时间内报出真实的检测数据。6.2.2检测部负责人对相关检测数据作好记录,每周定期召开一次例会,每月定期召开一次质量分析会,对管理样或标准样的检测结果进行评价和分析,并采取必要的纠正和预防措施。6.3自检制度6.3.1每月按比例抽取一定量的已检样品,化验员进行自校和互校,并以自校和互校成绩作为化验员质量考核的主要依据。6.4外检和实验室间比对6.4.1每年抽取一定数量样品送到国家权威检测机构进行外检。6.4.2技术人员负责对实验室间的比对结果进行充分详细的评价,以及时发现可能存在的系统偏差和采取相应的纠正和预防措施,并存档备查。6.5方法间比对6.5.1对于可以用两种或两种以上方法检测的
19、元素,化验室应定期抽取一定数量样品进行方法间比对。6.5.2技术人员对方法间的比对结果作好记录,进行充分详细的评价,以及时发现不同方法对样品检测造成的系统偏差并采取相应的纠正和预防措施。6.6试剂质量的控制6.6.1化验室所使用的试剂纯度不低于操作标准中所要求的级别。6.6.2每一批新试剂在使用前,检测部安排专人进行相关试验,对试剂的质量进行确认,将试验数据报告至检测部负责人处,在检测部负责人确认各项指标能满足检测要求并经批准后方可投入使用。6.6.3正在使用的试剂应存储在温湿度、光线强度等条件在允许范围的环境位置,且标识清晰。6.7仪器、量具的量值溯源6.7.1化验室应定期请有资质的校准部门
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