电子商务园项目建议书项目.doc
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1、目录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目开发背景21.3 承办单位概况31.4 主要技术经济指标3第二章 项目建设的必要性62.1 符合国家产业政策62.2 符合杭州市相关政策导向82.3 有利于整合资源促进企业发展壮大8第三章 市场分析及预测103.1市场现状分析103.2 市场特点分析133.3 市场前景预测15第四章 工艺流程及设备174.1 B2B电子商务平台174.1.1 工艺流程174.1.2 新增设备194.2 高端智能化仓储物流194.2.1 高端物流形态创新20第五章 项目建设方案235.1 项目建设地点和建设条件235.1.1 项目建设地点235.1.2 项目建设条
2、件235.2 项目建设规模和主要内容255.3 建设工期和进度安排26第六章 公用工程276.1 给、排水276.1.1 设计依据及范围276.1.2 给水276.1.3 排水296.2 电气306.2.1 电源306.2.2 项目负荷306.2.3 供配电系统306.2.4 低压配电系统316.4.5 照明316.2.4 防雷与接地316.3 弱电设计说明316.3.1 设计依据及范围316.3.2 通信及计算机网络系统326.3.3 电话系统326.3.4 安全防范系统326.3.5 防雷及接地系统336.3.6 线路敷设336.3.7 火灾自动报警系统336.4 压缩空气供应33第七章
3、环境保护、消防、劳动安全和节能357.1 环境保护357.1.1 项目建设地点环境现状357.1.2 环境保护标准和设计原则357.1.3 主要污染物及治理措施367.1.4 绿化387.2 消防387.2.1设计依据387.2.2 消防措施387.3 劳动安全、卫生防护措施397.3.1 设计标准397.3.2 概述407.3.3 职业安全卫生设计措施407.4 节能427.4.1 设计原则427.4.2 节能措施42第八章 投资估算及资金筹措448.1投资估算448.2 资金筹措和运用方案478.3 贷款偿还计划48第九章 财务效益分析及评价499.1 盈利模式499.2 财务分析509.
4、2.1 收入及税金估算509.2.2 成本费用519.2.3财务估算539.3 风险分析559.4 经济效益分析57第十章 社会效益评价58III第一章 总论1.1 项目概况1、项目名称:钱江电子商务园项目2、承办单位:杭州远景控股有限公司3、项目建设地点:杭州市钱江经济开发区4、法定代表人:林传貌 项目负责人:林传貌5、建设内容: 本项目在杭州市钱江经济开发区新征用地37407平方米(合计约56.1105亩),其中工业用地30637平方米(合45.9555亩),综合用地6770平方米(合10.15亩),建设钱江电子商务园。园内总建设面积99116m2,其中电子商务大楼32796.23m2,非
5、生产性工业用房11988m2,高端智能物流仓储18146.1m2,仓库25796.2m2,地下建筑面积10389.41m2。6、项目总投资:25938万元。7、资金筹措:商请金融部门贷款15000万元,其他由企业投资者按各自投资比例自筹。 8、经营范围:电子商务服务中心、B2B网络平台以及高端智能化仓储物流。9、建设期:2年。10、财务效益评价:项目建成后,由财务评价得,项目投资利润率25.77%,税后财务内部收益率22.91%,投资回收期6.01年(含2年建设期)。1.2 项目开发背景近年来,我国电子商务发展迅速,广泛地渗透到社会经济生活各个领域,成为企业开拓国内外市场、提高流通效率的新渠道
6、,消费者面临消费的新选择,也成为我们政府部门拉动内需、发展经济、优化产业结构的重要抓手。我国电子商务的交易规模06年迈上万亿台阶达到1.5万亿,07年以来年均增长率超过30%,2010年达到4.55万亿,2011年已经接近6万亿,相当于全国国民生产总值的12.5%。网络零售增长更加迅速,07年542亿,达到这个数字基本花了十年的时间。但是,从542亿到2010年的5230亿只花了三年的时间,每年都是翻番的增长,三年基本增长10倍。2011年已经超过7500亿,相当于社会消费品零售总额的4%。像北京的京东商城销售额2010年102亿,连续七年增长百分之百。其他的网上商店比如凡客成本、1号店、当当
7、网等等都有非常突出的表现。同时,电子商务的快速发展,成为稳定增长方式的重要动力。据有关统计表明,2011年,我国电子商务服务企业已经突破15万家,电子商务服务业收入已经超过1200亿,电子支付认证服务逐步推快,最近五年,中国第三方电子商务支付总额增长速度将近60倍,2011年已经达到2.16万亿,目前电子商务第三方电子支付企业已经达到101家。电子证书增长2.3倍,到去年底已经突破3700万家。目前我国快递企业已经近万家,取得快递业务营业资格证书的已经超过8000家,营业网点达到6.4万处,从业人员超过70万,快递业务连续五年增长超过27%,其中50%的业务来自网络零售配送的需求。据亿邦动力网
8、的统计,具有盈利能力的行业B2B网站达到5700多家。1.3 承办单位概况杭州远景控股有限公司,注册资本金8000万,由林传貌(北京强力实业有限公司)投资2000万元,占注册资本25%;林正柱投资1600万元,占投资比例20%;林加来(温州侨兴纸业有限公司)投资1600万元,占投资比例20%;王同委(温州福龙电脑织唛有限公司)投资1600万元,占投资比例20%;及王海波(上海摩根投资有限公司)投资1200万元,占投资比例15%,共同出资筹办,主要经营范围包括:电子商务及相关实业投资。1.4 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1:主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备
9、 注1工程建筑主要指标1.1用地面积亩56.1137407m21.1.1 工业用地亩45.9630637m21.1.2 综合用地亩10.156770 m21.2建筑面积M2991161.2.1工业用地建筑面积M255930.30其中智能仓储车间M218146.1仓库M225796.2非生产性工业用房M21198811层1.2.2商业地上建筑面积M232796.23其中电子商务大厦M232796.2323层1.2.3地下建筑面积M210389.411层1.3容积率1.3.1 工业用地1.821.3.2 综合用地4.841.4建筑密度%1.4.1 工业用地%291.4.2 综合用地%30.741.
10、5绿化率%152项目定员人2003总投资亿元259383.1固定资产投资万元24621含建设期利息3.3流动资产投资万元13174资金筹措4.1企业自筹万元10398包括流动资金4.2银行贷款万元15540含建设期利息5主要财务计算指标5.1营业收入万元14109.87平均5.2税金及附加万元776.04平均5.3年利润总额万元9926.54平均5.4所得税万元3527.47平均6财务评价指标(全投资)6.1 税后内部收益率%23.146.2税后财务净现值万元12166ic=13%6.3税后投资回收期年6.01含建设期2年6.4 投资利润率%38.277财务评价指标(资本金)7.1内部收益率%
11、28.427.2财务净现值万元13353.31ic=13%7.3投资回收期年6.13含建设期2年第二章 项目建设的必要性2.1 符合国家产业政策电子商务产业是当前国家鼓励的产业、产品和技术,符合国家发改委第9号令产业结构调整指导目录(2011年本)“鼓励类”第二十八条信息产业37款:“电子商务和电子政务系统开发与应用服务”。2005年国务院发布关于加快电子商务发展的若干意见后,我国电子商务开始以前所未有的速度发展,发展电子商务在积极应对金融危机,加快传统产业改造、助力中小企业发展、带动内需和就业等方面的作用日益凸显。2009年“电子商务发展政策论坛”在杭州举行,共同探讨我国电子商务发展中遇到的
12、政策瓶颈以及需要哪方面的扶持政策,显示国家重视推进电子商务发展是必然的。2009年商务部发布关于加快流通领域电子商务发展的意见,成为2010年中国电子商务快速上升的催化剂。2010年电子商务快速上升还源于行业合力与企业的积极努力,也是中国电子商务发展10年的一个必然结果。同时“积极发展电子商务”也列入了温家宝总理2010年政府工作报告,政府的政策导向和支持必然是电子商务发展的加速引擎。2010年4月,在广州举行的“电子商务助力外贸增长高层论坛暨部分省市区域电子商务平台启动仪式”上,商务部副部长蒋耀平表示商务部将继续加大推进电子商务应用和模式创新力度:着重加强电子商务理论、规划、管理等方面的研究
13、,加大对电子商务发展的政策支持;并鼓励电子商务模式创新,扶持和规范第三方电子商务平台和行业电子商务平台建设,加大对网上展会的支持力度;扶持和规范面向消费者的电子商务应用,鼓励传统流通企业开展电子商务应用,提升传统市场流通体系信息化水平;积极参与国际电子商务重要规则的制订,开展跨国家、跨地区的电子商务交流活动;多渠道多形式开展电子商务应用的宣传培训活动,使电子商务真正成为商贸流通现代化的重要手段之一。根据电子商务“十二五”规划初稿,“十二五”期间,电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分,作为新一代信息技术的分支将是下一阶段信息化建设的重心,电子商务的应用领域也将进一步拓宽。浙江省作为较早推
14、动电子商务发展的省份之一,在行业网站、网上购物、中小企业应用和电子商务中介等方面作了积极探索,其电子商务的快速发展不仅得益于浙江良好的产业基础,也离不开领导的重视和政策扶持。早在2004年,浙江省就制定了“浙江省电子商务发展专项规划”,明确了电子商务发展重点;今年又发布了浙江省电子商务产业“十二五”发展规划指导全省电子商务的发展。2006年,制定了浙江省人民政府办公厅关于加快电子商务发展的意见,明确从财政、金融、税收以及人才培养等方面着手,加大电子商务的扶持力度。对列为重点培育的电子商务企业,在房产税、城乡土地建设税和水利建设基金等方面给予见面优惠。因此,本项目的实施符合国家、省及地方相关规划
15、和产业政策的。2.2 符合杭州市相关政策导向杭州是“中国电子商务之都”,大力发展电子商务产业,是杭州市深入贯彻落实科学发展观,促进发展方式转变、提升城市核心竞争力的战略选择,是构建以现代服务业和总部经济为核心的市域现代产业体系的重要组成部分。为积极应对国际金融危机,进一步发挥电子商务在杭州市保就业、拓市场、促转型的重要作用,杭州市政府从以下几方面加大对电子商务产业的扶持范围和力度:一、创新网上创业就业认定办法;二、实行鼓励网上创业就业的扶持奖励政策;三、加大网上创业就业场所保障力度;四、鼓励电子商务企业拓宽就业渠道;五、支持企业发展网上虚拟经营;六、拓宽杭产品网上销售渠道;七、扶持电子商务龙头
16、骨干企业;八、培育电子商务服务平台;九、完善电子商务企业产业链;十、运用电子商务提升传统企业发展水平;十一、加强电子商务配套支撑体系建设;十二、加强电子商务人才引进和应用能力培训;十三、完善电子商务统计和绩效评估体系;十四、营造电子商务发展的良好环境等。2.3 有利于整合资源促进企业发展壮大本项目将新建电子商务综合大楼、高端智能物流仓储车间、仓库及标准厂房,同时创建B2B电子商务平台,即集有形的园区、无形的商务平台以及产品生产为一体的综合性电子商务中心,有利于项目承办单位整合各类资源,降低企业运营成本,提高资源利用效率,把规模做大,从而促进企业发展壮大。项目实施并成功招商后,将吸引几百家大型电
17、子商务企业入驻园区,预计实现年营业额达30亿,增加当地财政收入2.5亿元,效益非常明显。 第三章 市场分析及预测3.1市场现状分析2008年,中国电子商务市场前期延续了2007年电子商务持续高速增值的势头,后期则受全球金融危机和发展瓶颈影响,交易额增长放缓。但总体来说,中国电子商务市场的发展仍在稳步前行。2008年中国电子商务市场交易额达到24000亿元,同比增值达到41.2%,其中B2B市场仍是总交易额的构成主体,C2C基本维持现状,B2C将提速发展;2008年6月中国网上购物人数达到6329万人,网上支付人数达到5697万人,增长率分别为25%和22.5%。中国电子商务市场发展前景依旧乐观
18、。亿元图3-1:2004-2008年中国电子商务市场交易额及增长从电子商务的三种业务模式来看,B2B依然是电子商务市场的主旋律,B2B交易额占中国电子商务总体交易额的89.5%,达到21480亿元;而B2C交易额占整体交易额的7.4%,达到1776亿元;C2C交易额占3.1%,达到744亿元。整体业务格局的最大变化在于B2C市场份额进一步扩大。B2CC2CB2B图3-2:2008年中国电子商务市场三种业务格局具体分析三种业务模式所处的细分市场,B2B市场中阿里巴巴仍占据市场霸主地位,中国制造网和网盛旗下的中国化工网、生意宝增长迅速,垂直B2B平台体现了巨大发展动力。图3-3:2008年中国B2
19、B电子商务服务市场品牌格局70B2C市场中,1776亿元的市场规模中,第三方平台交易额达到124.7亿元,其中当当、卓越仍保持了原有发展动力,京东商城迅速崛起,其他垂直市场B2C平台也发展快速。图3-4:2008年中国B2C网上销售平台品牌格局C2C市场中,格局与07年相比变化不大,淘宝仍然是市场霸主,拍拍则凭借庞大的用户资源站稳了第二的交椅。图3-5:2008年中国C2C电子商务服务市场品牌结构3.2 市场特点分析虽然中国电子商务市场规模的增长仍维持在一个较高的水平,但市场规模增长的放缓仍是不争事实,这一现象不仅是全球金融危机所致,同时市场也存在其他发展瓶颈,亟待突破:一是资金投入不足的问题
20、,政府已经逐步认识到电子商务公共服务平台对中小企业度过经济寒冬作用巨大,且通过改善政策环境和引导予以扶持,但政府财政投入毕竟有限;二是支撑服务体系不健全的问题,从目前的电子商务平台来看,大多数平台只做到了能完成贸易过程中的特定服务,比如厂商介绍、产品展示,而对交易前的业务协同、交易后的支付和物流等功能性环节缺乏关注,贸易的全流程服务更无从实现。面对以上严峻的市场问题,2008年中国电子商务市场做出了一定的适应性调整,并反映为2008年中国电子商务市场的主要发展特点:(1)政府加强引导性投资的注入解决资金不足问题2008年政府加强了在电子商务领域的引导性投资,用以改善中国电子商务市场的投资环境,
21、政府通过将投资收益返还社会投资人、支持社会投资回购政府所持股份等政策,将大量资金引入电子商务的发展。2008年底,依托“十一五”国家科技支撑计划重点项目“现代服务业服务交互支撑平台”构建的“正佳网”在广州正式开业,充分说明国家对电子商务发展的扶持力度已经达到一个新的高度,市场发展的资金问题逐步得到缓解。(2)企业与政府合力完善电子商务支撑体系在电子商务支撑体系建设方面,支付体系已经具备了一定发展基础,支付宝、财付通等网上支付服务商已经具备了一定的竞争优势,同时为进一步改善网上支付市场的发展环境,继续扩大市场占有率,企业具有主动联合政府或金融机构完善支付体系的意愿,其中完善网上支付信用体系工作成
22、为2008年的主旋律。2008年1月17日,第三方支付平台支付宝与中国建设银联合推出了的支付宝卖家信贷服务,符合信贷要求的淘宝网卖家将可获得最高十万元的个人小额信贷,国内首次推出这种信贷模式,在很大程度上加强了第三方支付公司的信誉保障。(3)政府主导物流电子商务服务平台的整合与构建与企业主动建设网上支付体系不同,物流体系的完善需要政府的大力推动。通过整合全省甚至全国的物流资源,建立物流公共信息平台成为目前一个时期的首要任务。目前中国已经具备了中国物流交易中心、厦门物流公共信息平台等一批市级物流平台,但从信息质量、功能服务等方面看都需要进一步提升。在此背景下,2008年国家将苏州工业园区综合保税
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