年产2000万平方米超白压延玻璃深加工可行性研究报告.doc
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1、霸州市泳波玻璃制品有限公司年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项 目 简 介廊坊市蓝德工程咨询有限公司2012年8月目录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况61.3 问题与建议9第二章 市场预测112.1 产品市场供应现状112.2 国内生产现状132.3 市场前景及主要影响因素202.4 产品市场需求预测202.5 产品目标市场分析212.6 市场价格现状与预测212.7 市场风险分析21第三章 建设规模与产品方案223.1 建设规模223.2 产品方案223.3 工作制度及年时基数223.4 产品生产纲领23第四章 厂址选择254.1 厂址现状254.2 厂址建设条件25第五
2、章 技术方案、设备方案和工程方案285.1 技术方案285.2 主要设备方案285.3 工程方案36第六章 主要原材料、燃料供应466.1 主要原辅材料供应466.2 燃料、动力供应46第七章 环境保护477.1厂址环境条件477.2 采用环境保护标准477.3项目建设过程中对环境的影响及对策477.4项目运营期间对环境的影响及治理措施477.5 环保监测实施方案48第八章 节能分析508.1设计依据508.2 项目能源消耗种类和数量分析548.3 项目所在地能源供应状况分析588.4 节能措施588.5 建筑节能608.6 能源管理618.7节能效果分析结论与建议61第九章 劳动安全卫生63
3、9.1 劳动安全639.2卫生安全64第十章 消防专篇6510.1设计依据和采用标准6510.2消防措施和设施65第十一章 组织机构6711.1管理机构6711.2劳动定员6711.3工作制度及年时基数6711.4员工来源及招聘方案6811.5员工培训计划68第十二章 项目实施进度6912.1项目建设期6912.2项目实施进度安排6912.3项目实施进度表69第十三章 项目招标方案7013.1项目基本概况7013.2具体招标范围7113.3招标组织形式7113.4招标方式7113.5其他内容72第十四章 投资估算与资金筹措7314.1 项目总投资7314.2 投资使用方案7514.3 资金筹措
4、方案75第十五章 财务评价7615.1 基础数据与参数7615.2 销售收入与成本费用估算7715.3 财务分析及主要指标计算79第十六章 风险分析8116.1 主要风险因素识别和评估8116.2 防范和降低风险对策82第十七章 结论与建议8517.1 结论8517.2 建议85第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目1.1.2 承办单位概况企业名称:霸州市泳波玻璃制品有限公司法定地址:霸州市东段乡徐柳村法定代表人:徐合玲联系电话:13903166129注册资金:1亿元经营范围:超白压延玻璃、钢化玻璃加工。1.1.3 编制依据1、投资项目可行性
5、研究指南(试用版);2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、产业结构调整指导目录(2011年本);4、河北省建设项目概算其他费用定额(河北省建设厅、河北省发展和改革委员会2004年);5、与项目单位签订的工程咨询协议;6、国家有关政策规定、法律法规、技术标准、规范、规程等;7、委托方提供的资料和相关技术文件。8、霸州市投资优惠政策;9、霸州市城市发展规划;10、其他有关技术资料。1.1.4 项目提出理由与过程1、项目提出背景玻璃二次制品即深加工玻璃,它是利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的
6、玻璃产品。根据国家统计局对日用玻璃行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业统计,2011年行业经济运行主要指标完成情况如下:从生产运行情况来看,2011年1-12月,日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2062.1万吨,累计同比增长12.4%;玻璃保温容器产量72050万个,累计同比增长33.66%。从主要经济指标完成情况来看,2011年1-12月,日用玻璃行业玻璃制品制造业完成工业总产值(当年价)1397.9亿元,累计同比增长27%;完成工业销售产值1365.4亿元,累计同比增长27.7%;累计工业产品销售率97.68%。日用玻璃行业玻璃制品制造业主营业务收入1202.3亿元,
7、累计同比增长29%;实现利税总额108.8亿元,累计同比增长18.8%;其中:利润68.6亿元,累计同比增长21.4%。根据海关总署对行业主要产品进出口的统计,2011年1-12月,行业主要产品进出口总额45.81亿美元,增长18.34%。其中:出口额42.94亿美元,增长17.76%。太阳能光伏产业的发展,可带动太阳能光伏产业链的整体发展,而太阳能光伏产业链的发展,又可促进太阳能光伏产业的发展,从而形成一个良性循环。近年来,全球太阳能光伏产业以每年约50%的速度增长,据世界能源组织、欧洲联合研究中心及欧洲光伏工业协会等多家机构预测,未来十年全球太阳能光伏产业的增长速度将在30%以上。 中国的
8、太阳能光伏产业得益于全球光伏产业发展的巨大推动,近年来以200%的速度迅猛发展,到目前为止,中国的太阳电池片和电池组件的产量已位居全球第一,约占全球产量的35%左右,极大地带动了中国太阳能光伏产业链的健康发展。太阳能超白压延玻璃组分,可最大范围、最大限度的吸收太阳能的辐射热量,大大提高太阳能电池的光电转换效率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射,透光率不下降,这样可以更加有效地延长盖板玻璃的使用寿命,在各种环境下的耐碱能力、抗发霉能力和抗老化性能均比普通平板超白玻璃增强,使得太阳能电池组件盖板玻璃更有利于以自身的强度保护下面的硅晶板不受外界的损坏而经久耐用。为了满足不断增长的市场需求,同时也为了
9、企业的长期发展,项目单位决定建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。2、项目建设的必要性(1)可以促进企业的可持续发展市场是竞争的市场,年代是竞争的年代。企业求生存、发展都离不开的企业竞争力。随着房地产市场开发的新住宅不断增加、国家基础设施不断完善,新建项目越来越多。项目承办单位为了扩大生产规模,提高市场占有率,把企业做的做强,提高企业的核心竞争力,促进企业可持续发展,项目承办单位决定建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目。(2)可以带动当地经济发展近几年,霸州市委、市政府认真落实科学发展观,大力推进经济结构的战略性调整和生产力布局调整,不断优化发展环境,全面推进双向开放、城镇
10、建设和农业产业化等项工作,初步形成了以开发区、胜芳经济协作区和扬芬港新城为载体,以金属延压、钢木家具、塑料加工、机械加工、林木加工、食品加工、线缆制造、乐器制造等八大优势产业为支撑,分工合理、功能完善、产业集中、产品市场占有率较高的工业经济体系。民营经济创造了全市80%以上的财政收入,转移了80%以上的农村剩余劳动力,为农民提供了80%以上的现金收入,民营经济投入占到全社会固定资产投资的80%以上。(3)可以带动行业发展在“十一五”期间,工艺玻璃的产量占玻璃总产量的比重等指标都已超过预期目标,就2011年的优质工艺玻璃的产量来看,还没有达到预期目标,而且玻璃深加工率也还存在不足。仔细剖析“十一
11、五”期间玻璃行业运行态势,主要存在两方面的问题。首先,重复建设导致高级工艺玻璃供给不足及普通工艺玻璃严重过剩的结构性矛盾。由于在玻璃的新增产能多以普通工艺玻璃为主,目前的玻璃产能整体过剩,但可以用于高档建筑、汽车等行业的高级工艺玻璃仅占总量的10%左右,产能大约在3000万重量箱左右,而2011年国内需求在6000至6500万重量箱,缺口高达50%以上,玻璃行业的结构性矛盾进一步加剧。此外,玻璃行业还存在上游玻璃供给过剩与下游深加工能力不足的结构性矛盾。截止2011年底,我国现有玻璃深加工企业约4000家,年加工能力约2.4亿平米,深加工率仅为25%,没能完成“十一五”规划的玻璃深加工率达30
12、%的预期目标。目前国外玻璃行业的深加工率普遍在70%以上。随着2011年玻璃产能继续大量的投放,结构性矛盾有可能进一步加剧。国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%,在这种背景下,玻璃出口一直持续高位增长。2007年6月18日,财政部和国家税务总局、发改委、商务部、海关总署规定自2007年7月1日起,将玻璃及其制品出口退税率下调至5%,这一政策尽管对高档建筑加工玻璃和汽车玻璃出口产生一定的影响,但玻璃出口自2001年至今,平均年增长率均达30%以上。2011年玻璃行业还在标准制定、重组收购、名牌战略推进、技术创新、产品进入重点工程等方面都有可圈可点的表现。如2011年名牌战略取得了重大进展,而且
13、是中国玻璃行业推进名牌战略成果最为显著的一年。2011年玻璃行业共有7个品牌的产品被确定为中国名牌产品,包括空心玻璃砖、中空玻璃、汽车玻璃(复评)等,是历年来玻璃行业获得中国名牌产品最多的一年。可以说,玻璃产业发展方向是优质特种工艺玻璃及深加工玻璃。优质特种工艺玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点,也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。虽然我国的玻璃产量连续多年位居全球首位,但是多数产品都是普通超白工艺玻璃的生产技术还不成熟。按照国家有关部门的指导意见,到2012年末我国优质工艺玻璃比例将达到40%。因此霸州市泳波玻璃制品有限公司建设年产2000万平方米超白压延玻璃深加工项目可增加财政
14、收入,吸收剩余劳动力,带动当地玻璃深加工产业的发展。因此,本项目的建设是十分必要的。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点本项目拟选址在霸州市东段乡徐柳村,东侧为堂二里供电所,西侧为清北干渠,南侧为道路,北侧为道路。本项目用地103亩。1.2.2项目建设规模与目标本项目建设规模为:年深加工2000万平方米超白压延玻璃。1.2.3主要建设条件1、生产工艺原材料改裁磨边清洗钢化成品文字简述:通过检验合格后的原料首先进入玻璃裁板机,裁板机按照设定好的尺寸裁剪出所需大小的玻璃板,然后进入磨边机打磨,进入清洗机洗掉油垢等,进入钢化炉加热钢化,冷风工序后完成超白压延玻璃成晶,检验成品,合格产品打包入库。2
15、、主要原材料供应本项目原辅材料主要是超白压延玻璃。原材料供应有保障。原料运输主要采用公路运输方式。3、设备项目共需购置各类设备1363台/套,设备总金额46500万元。主要设备情况详见下表:序号主要设备台数(套/台/条)金额(万元)1主要生产设备224220002环保设备62175003试验设备28030004研发设备77730005交通设施201000合计1363465004、节能本项目正常年能源折合标准煤用量为2414吨。本项目单位产值能耗为1.207吨/万平米,万元工业增加值能耗0.036吨/万元,均低于河北省和廊坊“十二五”单位GDP能耗指标。5、职工定员项目定员500人,其中:管理、
16、技术人员40人,工人460人。6、建设期项目建设期为2年。2012年8月2014年7月。1.2.4项目总投资及效益情况本项目总投资为105138万元,其中:建设投资85546万元,铺底流动资金19592万元。本项目正常年营业收入220000万元,税后财务内部收益率22.71%,税后静态投资回收期6.28年(含建设期),总投资收益率40.72%,投资利税率54.73%,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为49.55%(第5年)。1.2.5 主要技术经济指标主要经济技术指标表序号指标名称单 位数 量备 注一产品规模1超白压延玻璃万平方米2000二建设期年2三计算期年11四年工作日天/年300五主要原
17、、辅材料1超白压延玻璃万平方米2040六公用系统消耗1电力万千瓦时19632水万m31.5470七定员人500八投资及资金筹措1总投资万元105138其中:建设投资万元85546铺底流动资金万元195922资金筹措其中:企业自筹万元105138九正常年营业收入万元220000十正常年营业税金及附加万元1767十一正常年增值税万元14726十二正常年总成本费用万元175418十三正常年利润总额万元42815十四正常年所得税万元10704十五正常年税后利润万元32111十六总投资收益率%40.72十七资本金净利润率%30.54十八静态投资回收期年6.28含建设期2年十九财务内部收益率%22.71二
18、十财务净现值(ic=8%)万元104990二十一盈亏平衡点(生产能力利用率)%49.55第5年1.3 问题与建议本项目的建设符合国家产业政策,建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备,自动化程度高,产品质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。2、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。3、项目投产以
19、后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。第二章 市场预测2.1 产品市场供应现状国民经济的快速发展,为我国深加工玻璃工业的发展奠定了基础。从近年来玻璃工业的发展情况来看,玻璃工业的发展速度与国民经济的发展密切相关。有关部门预测,2012年深加工玻璃产量增幅将超过25。随着各种节能政策的出台及监管力度的加大,Low-E低辐射镀膜玻璃、中空玻璃市场走俏是大势所趋。据有关报道,2012年,透明中空玻璃用量将大于5000万平方米,新增镀膜玻璃(含Low-E低辐射镀膜玻璃)用量约600万平方米。按2011年的目标计算,今后几年,将新增节能建筑面积约30亿平方米,需要
20、节能玻璃面积约6亿平方米,平均每年需要节能玻璃约1.2亿平方米。安全环保需求使安全玻璃的生产进入快速发展时期。随着人民生活水平的提高,人们对建筑的安全问题也越来越重视。近几年,各种安全玻璃都有很大的发展,特别是2003年国家发改委关于印发建筑安全玻璃管理的规定的通知发出之后,更加带动了安全玻璃的需求。通知严格规定了11种使用玻璃的建筑部位,必须使用安全玻璃。此外,抗菌玻璃、自洁玻璃、汽车玻璃、装饰玻璃(含家具玻璃)等深加工玻璃也将随着人们对高附加值产品的重视而得到快速发展。深加工玻璃的市场需求将以年均12.5%的速率增长,全面超越整个玻璃业的增长速度。2011年新增产能较多,加上2010年扩张
21、步伐较快(目前在建和拟建的生产线还有30余条),专家预计2012年玻璃产能已有潜在过剩的隐患。虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱,但这个淘汰比例较小,还不能从根本上改变供大于求的局面。目前玻璃年出口量已占总产量的15,如果2011年出口放缓,部分产品将回流到国内市场,势必会加剧国内的供给过剩。综合考虑各方面因素,有业内人士分析,2011年玻璃价格将和去年持平或出现小幅下降,而主要原燃材料纯碱、重油、天然气价格将继续上行,玻璃行业盈利能力面临下滑风险。其实玻璃价格回落的情况在2011年年底已经开始在局部市场出现。统计数据显示,经过连续数月的上涨,玻璃价格从2011年11
22、月开始出现回落,12月加速下滑明显,中国建材信息总网重点联系企业工艺玻璃均价为74.87元/重量箱,比9月下降4.87,同比涨幅也从9月的21.51下降到13.99。重点联系企业的月度库存在经历了近年少见的连续4个月同比下降后,从10月份开始又转变为同比上升,但幅度不大,10月和11月分别为10.23和17.69。表 2005-2009工艺玻璃出口情况年份20052006200720082009出口数量(万米2)53995886108001167513390金额(万美元)1453914465239932708932824出口价(美元/米2)2.692.472.232.322.45进口数量(万米
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