知名企业项目交付检查评估作业指引.docx

1、项目交付检查评估作业指引制度编号：ZNZD-GC-ZY-15版号：V2020.0生效日期：2020年1月项目交付检查评估作业指引编 制：工程管理中心 日期：2020年1月审 核： 日期：2020年1月批 准： 日期：2020年1月版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注1 目的1.1 对项目交付工作以及项目交付质量进行监控、评估，规范交付检查流程及评分标准，指导检查组成员高效、公正、科学、规范检查。1.2 促进项目交付工程质量以及交付工作质量，从而进一步提高客户满意度。2 适用范围适用于集团所属项目（含工程由中南置地管理的合作项目）3 术语及定义3.1 交付评估报告：由项目交付检查评分表

2、、项目交付检查评估表、中南置地交付评估计算表-毛坯房、中南置地交付评估计算表-精装房以及相应的检查评估影像资料组成。4 职责与权限4.1 集团工程管理中心4.1.1 负责组建项目交付检查评估小组并开展对项目的交付工作及交付质量进行检查评估；4.1.2 负责对项目交付评估报告的审核；4.1.3 负责汇总各条线评估结果，形成交付评估报告。4.2. 战区项目工程部4.2.1. 参加并配合集团工程管理中心组织的项目交付检查；4.2.2. 负责本项目交付风险的整改计划制定及实施。5 工作程序5.1 项目交付检查的组织5.1.1 项目交付检查时间：不晚于项目集中交付前的 30 个日历天；5.1.2 评估小

3、组组成：由第三方评估组建，并设组长一名。5.2. 检查评估实施5.2.1. 项目交付工作汇报会（1） 会议组织人：评估小组组长（2） 会议参加人员：战区工程管理部人员、项目负责人、项目工程部PM、项目工程管理人员以及施工单位和监理单位项目负责人（3） 会议议程：a) 由项目工程部汇报本项目概况以及相应交付工作进展情况。b) 由评估小组确定本次交付检查方案（检查评估流程、检查分组、实测实量测区等情况）。5.2.2. 检查评估维度与权重分布5.2.2.1 毛坯房：（1） 防渗漏25%；（2） 空鼓开裂10%;（3） 实测实量10%;（4） 户内观感35%；（5） 公共部位10%；（6） 室外观感1

4、0%；5.2.2.2 装修房：（1） 防渗漏25%；（2） 空鼓实测15%;（3） 户内观感40%;（4） 公共部位10%；（5） 室外观感10%；5.2.3. 检查评估具体内容及标准（1） 交付检查评估结果具体内容详见项目交付检查评估报告；（2） 检查评估标准详见项目交付检查评分表、项目交付检查评估表、中南置地交付评估计算表-毛坯房、中南置地交付评估计算表-精装房；5.2.4. 评估检查方式方法（1） 评估小组到现场实地检查，项目应配置相应的专业人员全程陪行检查评估，随时记录问题，并回答检查小组提出的问题。（2） 工程现场检查主要以实测实量、目测观感、功能性试验（蓄水、淋水、通水、通球、功能

5、化设施等）、查阅文件、观察工作现状等方式获取检查评估事实依据；项目工程部在检查过程中应协助配合。工程实测实量a) 取样原则：随机取样；b) 抽样覆盖范围：覆盖项目所有的施工标段、业态类型、交付标准以及主要功能区域；c) 实测实量的抽样数量：实测总套（户）数不得少于 15 套，且各业态、各种交付标准的最少实测套数不得少于 5 套。一次交付面积超过 10 万的项目，实测总套数线性增加（即 1 套/万）；d) 实测具体项目及检测点要求详见项目交付实测实量表。户内观感质量及成品保护抽查户数不少于 20 套，应覆盖所有施工标段、业态类型、交付标准及主要功能区域；公区观感质量抽查包含但不限于户内观感质量抽

6、查户数所在的楼栋、楼层；针对在检查评估中发现的各类问题尽量留存影像资料；检查中涉及的卫生间蓄水试验，检查组提前三个日历天通知项目工程部拟抽检房号，项目工程部应配合立即蓄水，保证蓄水时间毛坯大于24小时、精装修大于48小时并留存影像资料，如因项目工程部不配合造成部分或全部房号无法验收，将按渗漏点处理；外墙及外窗淋水范围由检查组提前两个日历天通知项目部，项目部应配合准备淋水设施和水源，确保检查当日具备检查条件，否则该区域按漏点处理（外墙淋水每个房间、外窗淋水每个窗户按一个漏点计算）。（3）项目优秀做法可随交付申请表一起发至集团工程管理中心，审批同意后酌情加分。交付标杆项目申报战区工程管理部验收通过

7、后报工程管理中心，复核通过标杆项目每个给战区的加1分。（4）项目于交付前 45 个日历天报集团工程管理中心申请交付评估，逾期不报、漏报、瞒报的按集团相关重大信息管理制度进行处理并扣2分。因项目迟报、瞒报影响正常交付检查评估的加扣1分。（5）实测实量开间/进深、净高得分低于70%、空鼓低于70%、渗漏低于70%的各扣总分1分。（6）在集团交付检查评估中，存在以下情况的视为交付高风险项目，高风险项目的评估分扣2分：5.3. 分户验收未完成，淋水、蓄水、通球等功能性试验未完成；5.4. 项目存在重大客户群访、群诉风险；5.5. 集团认定的其他高风险事项；5.6. 交付检查结果通报会5.7. 项目检查

8、完成后，交付检查小组需组织召开检查结果通报会；（1） 会议参加人员：项目负责人、战区工程管理部、项目工程部、项目客服部、项目所属物业以及施工单位和监理单位主要负责人；（2） 会议内容：项目交付检查评估情况汇报；检查发现的各类问题是否属实进行申辩。5.8. 评估小组根据检查情况对项目交付工作质量进行汇总评分，并在 3 个工作日内完成交付评估报告，经集团工程部审批后下发；5.9. 项目部应根据交付评估报告内容，制定相应解决方案（整改计划），并督促相关责任单位限期整改完成并对整改结果进行复核；5.10. 对于检查中暴露出的重要问题，集团工程管理中心将直接向集团分管领导作专项汇报，并提出改进建议。6

9、项目交付检查评分标准及考核6.1 根据附件评分表的评分标准进行评分，按各项打分后汇总各权重得分；6.2 详细考核评分纬度及评分标准详见附件项目交付检查评分表；6.3 项目交付检查得分将作为重要考核指标纳入各相关人员的年度绩效考核中，并作为工程条线人员升职加薪的重要参考依据。7 附件7.1 附件1 项目交付检查评分表7.2 附件2 项目交付检查评估表7.3 附件3 中南置地交付评估计算表毛坯房7.4 附件4 中南置地交付评估计算表精装房7.5 附件5 中南置地项目交付验收标准-毛坯房7.6 附件6 中南置地项目交付验收标准-公共区域7.7 附件7 中南置地项目交付验收标准-室外工程7.8 附件8 中南置地项目交付验收标准-精装房8 附则本流程由集团工程管理中心负责解释，由集团签发之日起执行。