年度管理体系运行报告.pptx

1、20 xx年管理体系运行报告管理者代表目 录一、方针、目标、管理体系的适宜性、充分性和有效性二、目标实现情况三、内、外部审核的结果四、前一次（20 xx年）管理评审所确定的措施的实施 情况及有效性五、申述、投诉及顾客满意度信息反馈六、纠正措施实施效果评价七、应对风险和机遇所采取措施的有效性八、资源的充分性九、影响管理体系的变更十、存在问题十一、改进建议一、方针、目标、管理体系的适宜性、充分性和有效性公司秉承“xx”的管理方针开展生产经营活动，关注员工职业健康安全，提高员工环境保护意识，以打造精品为目标，精益求精，让顾客满意。公司整合管理体系符合GB/T 19001-2016质量管理体系要求、G

2、B/T 24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求及GB 50430-2017工程建设施工企业质量管理规范的要求和公司实际运行情况，与公司的管理方针要求相一致，公司在管理层的正确领导和各部门员工的共同努力下，管理体系运行正常有效，覆盖公司各项质量活动的全过程，各部门的质量活动都在控制范围之内，资源配置基本能满足现有工作的要求，公司的服务和产品均能满足顾客的要求和期望，使目标得以实现，因此公司制定的管理方针和目标是适宜的，有效的。二、目标实现情况1、质量目标和指标（1）无合同违约情况，合同履约率为100%，达到目标。（2）岩土工程项

3、目实施过程无不合格产品，产品合格率100，达到目标。（3）顾客满意度达xx分及以上项目占比为xx%，达到目标（xx分及以上项目占比为xx%以上），顾客满意度率xx%，达到目标（xx%以上）；（4）获奖的工程项目共xx项，达到目标（省部级及以上xx项）。（5）20 xx年6月至20 xx年5月共组织xx次内部培训，包括技术软件、技术方法、标准/规范，科研等培训，共培训xx人次，达到管理目标（xx次）。二、目标实现情况1、质量目标和指标（6）20 xx年7月和20 xx年12月各完成了xx次质检通报，达到管理目标（xx次）。（7）按时对公司资质进行维护申报，未出现资质过期不延续、变更不及时的情况。

4、二、目标实现情况2、环境目标和指标（1）粉尘、污水、噪声排放达到标准；（2）固体废弃物的分类回收率达到XX%；（3）施工中保护好现场的植被，水土环境，环境污染事故0起；（4）不断提高节能降耗。20 xx年6月到20 xx年5月，在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低耗能、节约资源、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均完成了年度环境目标和指标。二、目标实现情况3、职业健康安全目标和指标（1）文明施工达标率100；（2）实现死亡事故、重伤事故零目标；（3）杜绝职业病和职业中毒的发生；（4）杜

5、绝火灾和负主要责任的重大交通事故。20 xx年6月到20 xx年5月，公司加强对施工现场的管理，各项目均做到文明施工，期间未发生轻伤、重伤、死亡事故；公司重视员工职业健康，未出现职业病和职业中毒现象。公司员工的防范意识较强，因此也未出现火灾及重大交通事故。公司在职业健康安全方面达到了目标。三、内、外部审核的结果1、内审为验证整合管理体系的符合性和有效性，20 xx年3月30日4月1日分别对职能部门（行政部、人力资源部、运营管理部.）进行内审，共查出一般不合格项xx项，质量安全部监督相关责任人针对不合格项进行原因分析，举一反三，及时整改，并形成内审报告。内审达到整合管理体系的要求。2、外审xx质

6、量保证中心于20 xx年7月对公司的整合体系进行全面审核，共查出一般不合格项xx项。通过外审确认了管理体系和技术能力符合性和有效性。四、前一次（20 xx年）管理评审所确定的措施的实施情况及有效性20 xx年管理评审中存在的问题基本得到解决：1、通过定期对员工进行体系文件的培训，培训内容包括程管理手册、程序文件及支持性文件及管理质量意识。并对员工进行管理体系要求考核。2、针对项目资料逾期归档、材料不完善等情况，通过培训、加强管理，归档情况有所改善，但归档的不及时和资料不完整得情况还是存在。3、通过对检测仪器设备进行专人管理，加强仪器设备的维护，确保放在公司外的所有仪器设备运转状态良好、检验检测

7、合格。4、通过人才引进、培养，尤其是专业工程师及技术人员的引进培养，优化了人员的配置，各部门的人员配置基本满足职能需要。综上，针对20 xx年管理评审中提出的问题所采取的措施基本得到落实，措施基本有效。五、申述、投诉及顾客满意度信息反馈20 xx年5月至今，无客户投诉、申诉，年度调查期间，运营管理部对完成的共计xx个项目发放了“顾客满意度调查表”，回收xx个项目，收回率xx，收回的调查表内容基本合格有效，满足统计工作的要求。总体评价结果如下：五、申述、投诉及顾客满意度信息反馈（1）满意度调查分值C=100分（很满意）的项目共194个，综合占比为58.61%（2）满意度调查分值80=C100分（

8、满意）的项目共126个，综合占比为38.07%。（3）满意度调查分值75=C80分（基本满意）的项目共7个，综合占比为2.11%。（4）满意度调查分值60C75分（不满意）的项目共4个，综合占比为1.21%。（5）满意度调查分值C=60分（很不满意）的项目共0个，综合占比为0.00%。五、申述、投诉及顾客满意度信息反馈客户反馈意见满意度是我们对外服务的综合反映，是公司产品质量能否得到社会认可的重要依据。综上，顾客满意度率xx%，达到质量目标xx%以上，表明公司的服务工作和产品质量获得社会的高度认可，公司的竞争力和品牌效应得到进一步的提升。六、纠正措施实施效果评价20 xx年内审和20 xx年外

9、审分别查出一般不合格项xx项和xx项，针对这些不符合项采取了有效的整改措施：1、内审（1）综合楼项目、茉莉花大道人行天桥建设工程未见校审稿。原因分析：未保留关于评审过程和结果的成文信息。整改措施：组织责任人员学习相关整合体系文件，要求相关负责人必须按公司要求校核审核并保留成文信息。六、纠正措施实施效果评价（2）8号小区危旧房改住房改造项目，按照规定编制有基坑安全专项方案，但未进行公司内部审核和专家评审。原因分析：项目组未严格履行相关法律法规及规范要求。整改措施：已监督项目组严格按照相关法律法规及规范要求进行整改。（3）8号小区危旧房改住房改造项目，按照规定对危险/环境因素进行了辨识，但未对临时

10、用电、起重吊装以及对周边环境（粉尘、噪音）影响未进行识别、评价。原因分析：项目组危险辨识不全面、不充分。整改措施：监督项目组全面对项目可能的风险进行辨识。六、纠正措施实施效果评价2、外审（1）未能提供出20 xx年6月份对在建的xx项目基础支护工程进行了质量检查的证据。原因分析：相关人员工作疏忽大意，对标准文件理解不透。整改措施：立即组织xx项目基础支护工程进行了质量检查。六、纠正措施实施效果评价（2）风险和机遇识别与评价记录，未识别新冠疫情对公司带来的风险和机遇。不符合标准“组织应考虑（所处环境）所提及的要求，并确定所需应对的风险和机遇”要求。原因分析：相关人员工作疏忽，对标准条款理解不透。

11、整改措施：1、对相关人员进行工作态度教育和体系标准条款的培训；2、立即组织对新冠疫情对公司带来的风险和机遇的识别和评价。以上的整改措施均在规定的时间内完成，且整改有效，对整合管理体系的持续改进有促进作用。七、应对风险和机遇所采取措施的有效性1、渗透全方位安全管理的思想，对“人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系统科学理论，在体系建立之初要求考虑所有作业场所人员的常规、非常规活动和作业场所内的所有设施，并分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态，依据物理、化学、心理等多方面的信息加以识别，以确保准确、全面地反映出本公司安全生产的管理状况。2、把事

12、故、违法违规、安全检查等作为鉴定辨识充分性的尺寸，危险源辨识的结果包括了本公司和其它部门近年来发生事故的有关信息。七、应对风险和机遇所采取措施的有效性3、本公司将有实践经验、懂安全技术的安全管理人员组成小组，组织员工进行危险源辨识，并将辨识结果发放全体员工手中，予以补充、协调和完善。本公司的危险源在生产中大量存在的，通过全面识别，除火灾、爆炸等明显的危险源外，高温、机械伤害、触电、噪声、粉尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别。20 xx年6月到20 xx年5月，公司的生产达到了体系要求的职业健康安全目标和指标。八、资源的充分性1、组织结构 在组织机构方面，公司共设有xx个职能部门，并进行

13、了合理的职责分工，各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司还成立了技术委员会、安全生产管理委员会，结构合理，能够满足公司现阶段的质量、环境、职业健康安全管理需要。八、资源的充分性2、资源配置（1）人员配置序号序号岗位岗位人员人员占公司总人数比例占公司总人数比例1 1具有注册资格人员xx人28.77%2 2各类专业技术人员教授级高工xx人1.68%高级职称xx人15.92%中级职称xx人28.49%初级职称xx人11.73%3 3管理人员xx人13.41%4 4其他技术人员xx人25.98%截止5月25日止总人数xx人（其中退休返聘

14、xx人、试用期xx人），生产、技术人员约占公司总人数的xx%，具有各类职称的专业技术人员xx人，其中教授级髙xx人，高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，具有初级及以上职称的人员占公司总人数的xx%。八、资源的充分性（2）对特殊岗位人员、质量检验人员均进行了专业培训，基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要求；公司主要从事xx等经营活动，各类设备、检测计量器具齐全。各相关部门对设备及设施均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证生产的需要。（3）办公环境对xx进行了装修改造，解决与市政排污管道连接疏通的难题，更换办公楼所有的老旧线路

15、，科学合理的改造装修，确保了员工职业健康和安全所需的工作环境。租赁并装修xx，建筑面积约xx，解决公司发展办公场所不足的问题。九、影响管理体系的变更 由于GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系及使用指南于2020年3月6日发布实施，替代GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求以及公司组织机构、管理工作实际情况，质量安全部及时对管理手册和程序文件进行修订换版（现行xx版），并于20 xx年9月15日发布实施，确保了管理体系持续的适宜性。十、存在问题1、质量安全职能岗位人员不足依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法，企业安全生产管理机构

16、专职安全生产管理人员的配备不少于3人。2、供应合同评审程序有待完善目前合同评审主要针对项目主合同，对供应（材料、劳务）合同的评审未留存正式的评审记录表。3、设备管理问题仪器设备较多，公司固定资产管理员与生产部门仪器管理员权限责任划分不清，设备使用台账记录缺失。十、存在问题4、合同履约管理制度有待完善项目实施过程中，个别项目对合同价款、质量、安全、进度等履行方式存在异议，拒绝履行合同书面协议。5、办公系统运行过程中还存在不顺畅问题主要因为软件公司未按照公司实际情况定制功能模块和不能及时帮助维护有关，行政部需继续与软件公司沟通并向集团反映。6、个别人员存在因思想波动进而离职主要为新入职员工归属感不

17、强或工作量不饱和导致绩效工资不理想。7、成果报告档案归档问题项目成果报告仍存在未能按时归档的现象，且归档材料不完善。十一、改进建议1、通过招聘或公司内部轮岗补充公司专职安全生产管理人员。2、建立了供应商名录，强化供应（材料、劳务）合同的评审。3、厘清固定资产管理员与生产部门仪器管理员权限责任。4、通过对项目组进行合同交底、签署项目责任书强化项目人员履约意识和责任心。5、办公系统运行情况行政部需继续与软件公司沟通并向集团反映协调。十一、改进建议6、人力资源部将与生产部门领导共同加强对人才队伍梯次建设。通过心理疏导和部门间人力协同交流来稳定人员。同时多开展团建工作，多给予员工工作和生活上的关怀，同时多参加党工团会活动让员工迅速融入集体。7、今后需进一步加强档案归档管理工作，针对项目材料逾期归档、材料不完善等情况，应当加大处罚力度或实行奖励制度，要保证项目材料的完整性。谢谢您的聆听