味精项目可行性研究报告.doc

1、味精项目可行性研究报告 2011/11/201. 味精项目总论 1.1 味精项目总论 1.1.1项目名称:天水市味精发酵工厂建设项目1.1.2 项目的承办单位：兰州二建有限公司1.1.3项目的主管部门: 天水市国家建设项目审计监督局1.1.4项目建设内容、规模、目标:项目总占地面积21470平方米，建筑面积43447平方米，其中地上建筑面积29112平方米，地下建筑面积14335平方米。其中糖化车间、发酵车间、提取车间和精制车间作为主要生产车间。为保障生产过程中对蒸汽的需求，同时还设置了动力车间，利用锅炉燃烧产生蒸汽，并通过供气管路输送到各个生产需求部位。为保障全厂生产用水，还要设置供水站。所

2、供的水经消毒、过滤系统处理，通过供水管路输送到各个生产需求部位1.1.5项目建设地点:天水市清水县红堡镇1.2项目可行性研究概况 1.2.1项目产品市场前景随着味精有害论的瓦解，消费者将更加理性的进行调味品选择；味精作为发展最为成熟的增鲜调味品，具有较高的性价比，仍将是家庭消费的选择之一。我们认为，味精行业保持8%-10%左右的增速仍能持续。从而，在味精需求仍有平稳增长的前提下，我们认为与之伴生的谷氨酸行业亦将呈现类似的增长速率。 1.2.2项目原料供应在天水市大米、味精、豆类等物料每年产量很好且价格也很低,我们可以收购这些作为原料供应我们的生产 1.2.3项目资金保障：我们可以向国家通过一定

3、的渠道申请国家项目1.2.4项目技术保障：我们通过在各个领域招聘一些有经验的技术人员和购买一些先进的设备1.2.5项目人力保障：根据要求招聘相关技术人员项目备案数据一览表单位：万元/公顷、万元、平方米项目名称地址投资情况拟建项目名称味精生产项目项目拟建地址天水市清水县红堡镇项目总投资项目用汇资金来源合计固定资产投资铺底流资自筹资金银行贷款其它投资5018.54103.1915.45018.50.00.0固定资产投资占地设备及技术投资2660.0项目占地面积13340.0土建工程投资1068.4新增建筑面积11266.5建设期利息0.0固定资产投资强度3075.8设备安装费及其他费用374.7占

4、地产出效益600.0经济效益项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额12000.01319.11131.72450.82. 味精项目建设背景、必要性、可行性 2.1味精项目建设背景 由于同万千大众的日常消费挂钩，味精行业展现出明显的需求稳定性和复苏快速性。进一步的，通过行业经济绩效指标的考查对比，我们发现味精行业在经济波动中表现平稳；并且，在食品行业子行业中，是表现最为出色的子行业之一。成长性虽然有第二代、第三代调味品的竞争，但我们并不认为味精行业会就此衰微。现阶段味精需求的结构为：食品加工业消费了50%左右的味精供给，餐饮业消费了30%，家庭消费为20%左右。这三个渠道的增长，亦将成为带动调味

5、品市场发展的动力。2.2味精项目建设必要性 家庭消费主要是指家庭日常需求。在调味品升级的趋势下，味精行业在个人家庭消费领域的增长，原因主要在于我国多元化的经济模式。目前，鸡精、鸡粉等后代调味品的需求，增长较快的地区为华东、华南等经济发达区域。这也表明，在中西部等经济次发达区域，传统调味品仍有市场空间。2.3味精项目建设可行性 2002-2009年间，我国味精行业CR10占有率由44%提升到78%；预计截至2009年末，具有生产能力的企业将从原有的100多家急剧缩减，75%的味精由4万吨以上的12家企业供应。市场明显向阜丰等优势企业靠拢。与此同时，谷氨酸市场同样经历了大幅度的行业整合：2002年

6、，中国大陆共有味精谷氨酸生产企业140多家，其中多数企业的谷氨酸年发酵能力在2万吨以下；而截至2009年12月，中国大陆主要谷氨酸生产企业已经减至17家；其中，年实际产能在6万吨以上的10家大公司的谷氨酸产量约占中国大陆谷氨酸发酵能力的75%，行业CR2占据了38%的市场份额。3. 味精项目产品市场分析3.1味精项目产品市场调研 3.1.1味精项目产品国际市场调研 我们认为成本和市场两个要素是背后的驱动力所在；更进一步的说，工业化和城市化从成本和需求两方面改变着味精行业的产业转移。调味品是指能够增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。初步估算，中国大陆增鲜消费品市场的容量超过

7、300亿元，占调味品行业总体容量的近25%；这其中，以味精为代表的传统增鲜调味品直接市场容量又占到70%以上；可以说，味精仍是目前中国大陆增鲜调味品市场最重要的品种之一。中国大陆的谷氨酸味精产业已有近百年历史，业内不乏创立数十年之老牌企业；可是，为何在最近一次的行业整合中，却是诸如阜丰、梅花等创立仅十余年的企业能够胜出呢？低成本策略的成功是结果，更重要的是对行业预判的战略眼光。阜丰集团总部位于山东，梅花集团总部位于河北，但在行业发生成本端扰动之前两年，就相继将主要产能转移至低成本的陕西、内蒙等地区。产能转移的过程中，阜丰集团展现出的“阜丰速度”至今仍为人津津乐道：从战略决策确定到产能规划设计，

8、从选址、动工到投产产生效益，阜丰集团仅仅用了不足一年时间就完成了陕西宝鸡一期工程；随后的2005和2006年又相继完成了宝鸡二期和内蒙古一期、二期、三期产能建设。在行业酝酿变局之时，早走一步，或许就远离生死线一步；而动作快一点，或许就争取了更多一点的主动。区位布局是构筑低成本壁垒的主要途径之一，构筑自上而下完善的产业链是企业脱颖而出的另一法宝。截至2009年11月，前十位的味精生产企业中，进行谷氨酸-味精一体化设计和生产的企业有8家，产能占全市场的比例高达65.9%。产业链一体化，使企业竞争从单一环节向链条转换，掌控完善的产业链使得企业在行业波动中将更具稳定性。产业资本和金融结合，是领先企业战

9、略要点之一。阜丰集团2007年初在香港联交所上市；而梅花集团于2008年初获得新天域和鼎晖2亿美元的注资。资本市场的青睐为公司发展创造了支持，同时也在一定程度上提升了企业品牌影响力。 味精在食品制造行业的使用主要包括：方便食品如方便面等、火锅底料、腌渍品、速冻食品、水产品、肉制品等等；复合调味料如鸡精、鸡粉、各种汤料、增味料、酱类等。 2009年，食品制造业同比增长14.5%。相比2009年GDP增速8%的目标，食品工业的抗周期性成为味精行业增长的重要保障。 3.1.2味精项目产品国内市场调研 世界市场谷氨酸味精行业的转移，基本沿着日本、中国台湾、韩国为中心的历程，而目前中国大陆已成为新的产业

10、中心。以曾经的三个中心和三家代表企业发展历程为参考，我们发现行业巨头们实际上在复制相似的路径：据中国发酵协会信息，2009年国内味精需求187万吨，出口27.5万吨；据统计，2009年国际市场上，味之素产量约37-40万吨，味丹国际产量约20万吨。据此测算，目前全球味精市场的总体容量为250万吨；加上海外一些厂商如韩国CJ和大象，国内市场占比在70%左右，“中国因素”愈发重要！ 3.2味精项目产品价格调查产品名称市场名称数量单位单价(元)包装规格双桥味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg9.6720包*300g/箱三山特鲜味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg6.0025包*400g/箱星湖味

11、精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg10.3920包*308g/箱999纯味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg9.4010包*1000g/箱果城味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg9.5020包*500g/箱京碗莲花味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg10.4610包*908g/箱益力味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg10.4610包*908g/箱雪梅味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg10.0025包400g/箱莲花味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg8.7625kg/袋绿湖味精广东东莞信立国际农产品贸易城1kg8.8825kg/袋4.味精的工艺流程4.1味精项目产品工艺规划方

12、案4.1.1工艺设备选型味精发酵车间设备见表1表1味精厂发酵车间设备一览表位号设备名称台数规格与型号材料备注F301-311发酵罐11500010000mmA3钢专业设备F321-326二级种子罐614002800mmA3钢专业设备F331-336一级种子罐6400800mmA3钢专业设备R301-311发酵罐分过滤器1112001800mmA3钢专业设备R321-326种子罐分过滤器675520mmA3钢专业设备R331-336种子罐分过滤器622150mmA3钢专业设备4.1.2工艺说明味精生产全过程可划分为四个工艺阶段:(1)原料的预处理及味精水解糖的制备;(2)种子扩大培养及谷氨酸发酵

13、;(3)谷氨酸的提取;(4)谷氨酸制取味精及味精成品加工4.1.3 工艺技术指标及基础数据 查发酵工厂工艺设计概论P326表3 味精行业国家企业标准5，选用主要指标如表2表2 味精发酵工艺技术指标指标名称单位指标数生产规模t/a15000（味精）生产方法中糖发酵，一次等电点提取年生产天数d/a300产品日产量t/a50产品质量纯度%99倒灌率%1.0发酵周期h48发酵初糖Kg/m3150味精糖转化率%95糖酸转化率%48麸酸谷氨酸含量%90谷氨酸提取率%80味精对谷氨酸产率%112主要原材料质量指标 味精原料的味精含量为80%，含水14%；二级种子培养基（g/L） 水解糖25，糖蜜20，尿素3

14、.5，磷酸氢二钾1.0，硫酸镁0.6，味精浆510，泡敌0.6，硫酸镁0.002，硫酸亚铁0.002；发酵培养基（g/L） 水解糖150，糖蜜4，硫酸镁0.6，氯化钾0.8，磷酸氢二钠0.2，硫酸亚铁0.002，硫酸锰0.002，尿素（总尿）40，泡敌0.6，植物油1.0；接种量为2% 。 4.1.4 味精发酵车间的物料衡算 首先计算生产1000kg纯度为100%的味精需耗用的原辅材料及其他物料量。（1）发酵液量V1 式中 150发酵培养基初糖浓度（kg/m3） 48%糖酸转化率 80%谷氨酸提取率 99%除去倒灌率1%后的发酵成功率 112%味精对谷氨酸的精制产率（2）发酵液配制需水解糖量G

15、1 以纯糖算， （3）二级种液量 V2 （4）二级种子培养液所需水解糖量 G2 式中 25二级种液含糖量（kg/m3）（5）生产1000kg味精需水解糖总量G为： （6）耗用味精原料量 理论上，100kg味精转化生成葡萄糖量为111kg，故理论上耗用的味精量G味精为：式中 80%味精原料含纯味精量 95%味精糖转化率（7）尿素耗用量 二级种液耗尿素量为V3发酵培养基耗尿素为V4故共耗尿素量为627.5kg（8）甘蔗糖蜜耗用量 二级种液耗用糖蜜量V5发酵培养基耗糖蜜量V6合计耗糖蜜69.9kg（9）氯化钾耗量GKCl （10）磷酸氢二钠（Na2HPO47H2O）耗量G3 （11）硫酸镁（MgSO

16、47H2O）用量G4 （12）消泡剂（泡敌）耗用量G5 （13）植物油耗用量 G6 （14）谷氨酸（麸酸）量 发酵液谷氨酸含量为：实际生产的谷氨酸（提取率80%）为：4.1.4 15000t/a味精厂发酵车间的物料衡算结果 由上述生产1000kg味精（100%纯度）的物料衡算结果，可求得15000t/a味精厂发酵车间的物料平衡计算。表2 15000t/a味精厂发酵车间的物料衡算物料名称生产1t味精（100%）的物料15000t/a味精生产的物料量每日物料量发酵液（m3）15.662.35105783二级种液（m3）0.313469515.65发酵水解用糖（kg）23493.521071.171

17、05二级种培养用糖（kg）7.831.18105391.5水解糖总量（kg）2356.83.531071.18105味精(kg)2793.74.191071.40105尿素（或液氨）627.59.411063.14104糖蜜（kg）69.91.051063495氯化钾（kg）12.531.88105626.5磷酸氢二钠（kg）3.134.70104156.5硫酸镁（kg）9.581.44105479泡敌（kg）9.41.40105470植物油（kg）23.53.531051175谷氨酸（kg）8931.34107446504.1.5工艺流程空气菌种原料空气压缩机预处理斜面培养摇瓶扩大培养冷却水

18、解除铁沉淀发酵配料过滤气液分离种子罐扩大培养过滤淀粉水解糖脱色过滤除菌浓缩结晶离心等电点调节过滤干燥大结晶干燥母液小结晶粗谷氨酸粗谷氨酸 拌盐粉碎离子交换处理粉状味精成品味精离心粗谷氨酸溶液溶解中和制味精 4.2味精项目产品营销规划方案：我们的产品主演通过做一些广告等措施，通过企业自销和国家部分收购来实现销售。5.味精项目建设地规划 年加工味精综合加工厂，其年吞吐量在66万吨左右。同时水、电、煤消耗很大。因此，厂址应选择在交通便利、水源丰富、电力供应有保障，且距原料和化工辅料供应点较近的城郊。又因产品味精与味精糖浆均为食品加工的原料，因此，建厂点附近不能有污染源，也应远离明火源。更要有严密的防

19、止粉尘爆炸及消防措施。天水某食品有限公司地处安徽省某地区，在大别山脚下，周围有几大湖泊，并有多处水力发电站，具有丰富的水资源和电力资源，完全可以满足本项目的水、电供应；同时某距两淮煤炭基地仅有一百多公里，燃料运输方便，煤炭供应有足够的保障；本项目所用的化工原料在合肥化工厂就有大量生产，而清水距某只有几十公里，运输十分方便。某虽然处在大山地区，但他是大山的门户，在历史上就是兵家必争之地，所以其地理位置就决定了其交通运输方便，特别是近几年的交通建设，已经开通了铁路运输和在建的几条高速公路，更加方便了某的运输。在软环境上，随着某的改革开放，当地已经出台了系列招商引资优惠政策和服务承诺，特别是本项目，

20、是农业产业化的项目，符合国家支持项目和某当地政府重点扶持项目，所以本项目选择在某，无论是在硬件环境还是在软环境上，都能满足要求。6. 味精项目环保、节能与劳动安全方案 6.1味精项目环境保护 我们在在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门

21、的措施 在建设过程中我们应有设计依据及采用的标准:（1）中华人民共和国水污染防治法（1996）;（2）中华人民共和国节约能源法（1997）;（3）中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）;（4）中华人民共和国清洁生产促进法（2002）;（5）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度;（6）国民经济和社会发展第十二个五年发展规划 我们调查了当地的地区的环境现状,同时也对环境质量,大气环境,地表水,声环境,污染物排放,污水,废气,噪声进行了相关调查：红堡镇与麦积区社棠镇毗邻，牛头河、白驼河、后川河交汇于此。是省道305的主要过境段，天平铁路横穿镇域东西，交通十分便捷。

22、红堡镇境内旅游资源丰富，“清水八奇”中的小华山庞公仙境、深潭击鼓就坐落其中，一代天骄成吉思汗病殁于此。庞公仙境位于红堡镇牛头河小泉峡口，此处有着丰富的庞公玉资源，质地深绿细密，翠纹萦绕于石，形态千万，栩栩如生，具有很高的观赏和收藏价值。在旅游搭台经济唱戏的思路下，红堡镇通过招商引资，已经有多家企业在这里落户安家。农业科技示范园、小华山旅游度假村已成为红堡镇的魅力窗口。6.2味精项目资源利用及能耗分析 按照国家发改委的规定，节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定，建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能2000吨标准煤以上的项目，项目建

23、设方都必须出具节能专篇，作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后，项目方可立项。因此，对建设规模超过发改委规定要求的项目，节能专篇如同环境评价报告一样，是项目建设前置审核的必须环节。对于高耗能产业，如钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油石化、化工、建材等，应加强对能源利用效率的评价，优先鼓励发展节能降耗环保的先进技术设备和产品，强制淘汰高耗能、污染大、质量差的落后生产能力、工艺和产品；项目建设方案应该符合转变经济增长方式战略、能源效率政策的要求；能源资源的开发应该坚持开发与节约并重，把节约放在首位的原则；节能的核心是提高能耗效率、降低单位产值能耗。 对于高耗能项目，应

24、该对拟建项目的能耗指标进行分析，计算单位产品消耗各种能源的实物量并折算成标煤消耗量，或计算消耗单位能源所实现的国内生产总值进行分析比对，一般要求万元产值能耗应低于0.98t标准煤，达到国内外同行业先进水平。6.3味精项目劳动安全卫生方案味精作为调味品，增鲜效能极高，但由于味精变质，或者老年人因身体转化物质能力降低，吃了含味精较多的食品后出现诸如头痛、上腹胀气的症状，许多人便认为味精是不安全调味品，甚至危言耸听，在社会上造成味精会致癌、致畸或突变的说法，实际上这些说法是毫无科学根据的。味精的好处味精加入到食品当中，其鲜美味道能刺激细胞和消化腺体兴奋，使消化液分泌旺盛起来，这对人体消化吸收食物十分

25、有益。味精是由氨基酸作为主要成分的，氨基酸是由食物蛋白质分解或微生物发酵生成的，这些均可被人体直接吸收，促进蛋白质的合成。同时，味精的前体物质之一的谷氨酸可与血清中的多余而有毒的氨结合，生成无害的谷氨酰胺，从而使脑内的乙酰胆碱增加，可以治疗神经衰弱、癫痫以及因血氨增多而引起的肝昏迷。由此看来，味精不仅是一种调味品，也是营养品和药用品。味精实际无毒味精在化学上称为谷氨酸钠，其前体物质之一的谷氨酸是人类食物和人体蛋白质的重要成分。在天然食品中，它比同一种蛋白质的其他氨基酸往往高出倍。成年人普通的一日三餐都需要摄入较多的谷氨酸，因为在人体各部分组织器官中，谷氨酸占的比例十分令人瞩目联合国粮农组织(F

26、AO)和世界卫生组织(WHO)会同食品规格委员会第十四次食品添加剂专门委员会，对构成味精的“谷氨酸”和“钠”元素进行了生化研究、试验，得到了“味精作为食品是极其安全的”结论。但是，专家指出，高温条件下，味精会变得不显鲜味，因此烹饪过程中味精应用的最佳做法是在起锅前加入，这样可以使味精的鲜味最有效地发挥出来。对于时下比较流行的鸡精，专家指出，味精是鲜味之源，大部分调料如排骨精、牛骨精、蔬菜精等都是用味精作基础原料，然后复合其他辅料制成的，鸡精是此类产品的典型。根据鸡精的行业标准SB/T10371，鸡精中味精的含量为大于等于35%，然后添加盐、味精、糖、鸡味香精、色素等混合而成，如果没有味精，也就

27、没有鸡精了。味精里加盐是早期国家为了降低味精销售价格，让广大消费者都能吃到味精，在发酵生产出味精之后，分装时加入20%的盐，所以才有了行业标准里的80%味精。而味精里加糖是因为南方人口味比较淡，而且偏甜，所以部分小厂家为了降低成本，迎合南方人的口味设立的企业标准。虽然加盐和加糖目前属于行业标准允许的范围，但是有些小厂家为降低成本，在味精里加入过量的盐和糖，欺骗消费者，影响了市场价格。为此，中国发酵工业协会已会同中国标准委员会着手修订新的味精行业标准，80%味精的标准和加盐、加糖的味精将逐步被淘汰。如何选购味精：面对市场上琳琅满目的味精产品，消费者如何选购呢？对此专家建议，应尽量选购知名品牌、大

28、企业的产品，最好选购获得“中国驰名商标”和包装袋上印有“QS”标志的产品。选购时可从产品名称、配料表和谷氨酸钠含量来判定产品是纯味精(无盐味精)、含盐味精或者特鲜(强力)味精，尽量使用谷氨酸钠达到99%的纯味精。味精以味精、大米、小麦等粮食作物为原料，通过粮食发酵产生味精、葡萄糖、谷氨酸，最后生成谷氨酸钠。生产的每个环节都有严格的生产工艺和质量监测保障。味精是有鲜度的，99%纯度的无盐味精鲜度高。但味精鲜度不能用数字来表示，国家也没有颁布味精鲜度的相关标准，只能靠人的味觉来感知味精鲜度的高低。对于中国味精行业的地位，中国发酵工业协会理事长石维忱告诉记者，经过20多年的发展，中国味精产量已跃居世

29、界第一，而且还大量出口。目前年产5万吨以上的企业有30多家，产量占95%，其他还有几十家小企业。河北梅花味精集团具有年加工味精40万吨的生产能力，年产值60亿元，是亚洲最大的现代化味精制造生产企业。很长时间以来，他们的产品主要出口国外，健康、绿色、无公害的梅花产品不仅在亚洲拥有绝对的份额，同样在欧洲也非常受欢迎。近两年梅花公司开始在国内销售，上市以后，很受到消费者的欢迎。7水、电、煤的供应7.1水本项目耗水主要是车间及设备冲洗水、味精生产工艺用水（包括味精清洗输送水）、味精生产工艺中离子交换树脂再生用水、味精色拉油生产工艺用水等。为节约用水，降低产品生产成本，味精生产工艺中尽量将水循环使用。按

30、目前较为先进的味精味精和味精生产工艺水平，生产吨味精工艺耗水量在4 M3左右，生产吨味精工艺耗水量在5 M3左右。本项目中，味精生产的原料是味精生产车间的味精乳，这样，生产吨味精工艺耗水量在3 M3左右即可，考虑到用水的不均匀性和水循环泵用水、冷却用水等因素，时最大用水量可达300M3以上。7.2电按目前较为先进的味精味精和味精生产工艺水平，生产吨味精耗电量在170度左右，生产吨味精耗电量在35度左右，生产吨色拉油耗电量在100度左右。废水处理耗电量：按每吨废水耗电0.95度计算。则年总耗电量为：170度19.8万吨35度10万吨100度0.78万吨0.95度105.06万M3-45度9.52

31、万吨=3465.41万度。其中：45度9.52万吨为扣除直接用于生产味精的味精乳不需脱水、干燥的电量；88万吨为年处理废水量（见8.1）。日耗电量为：3465.41万度/300=11.55万度时耗电量为：11.55万度/24=0.48125万度=4812.5度总装机容量为4812.5/0.70=6875KW供电需 6875KW/0.8=8594KVA7.3 汽（煤）味精生产部分，根据经验数据，每生产1吨味精需耗蒸汽1.10吨（包括浸泡、胚芽干燥、黄粉干燥、纤维渣干燥等，味精浆浓缩所用蒸汽为这些产品干燥所产生的废气，适当补充生蒸汽），则生产味精年需耗汽量为19.8万吨1.10=21.78万吨。扣

32、除用于生产味精的味精部分（9.52万吨）不需干燥，其耗汽量为每烘干1吨味精耗汽0.8吨。则生产味精实际年需耗汽量为21.78万吨9.52万吨0.8=14.164万吨。每小时耗汽量为141640/(30024)=19.67吨/小时6.3.2味精生产部分每吨味精耗汽1.20吨，则10万吨味精年总耗汽量为10万吨1.2=12万吨。每小时耗汽量为120000/(30024)=16.67吨/小时。6.3.3 色拉油生产部分每吨油耗汽约3.7吨。则7800吨色拉油年总耗汽量为2.886万吨。每小时耗汽量为28860/(30024)=4吨/小时。据以上结果，每小时总耗汽量为19.6716.674=40.34

33、吨/小时选择20吨锅炉2台8. 味精项目组织和劳动定员8.1劳动定员该项目总劳动定员 166 人。其中,行政管理及非一线生产人员(不含销售人员)39人，包括：总经理 1人；副总经理 2人；总工程师 1人；总会计师 1人；办公室8人（包括驾驶员、门卫）；财 务 2人；供 应 2人；化验室 5（包括新产品开发）； 仓 库 3人；机 修 3人电 工 4人锅炉房 6人车间一线生产人员 122 人，包括：味精生产车间 30人；味精糖生产车间 30人；副产品生产车间 黄 粉 6人；玉米浸泡水浓缩及玉米渣干燥 9人；玉米胚芽干燥及玉米油生产 39人；废水处理车间 8人。销售人员按需要用5人。8.2 工作制度

34、年工作日300天,每人每周工作不超过40个小时。职能部门、常日班人员8小时工作制；生产工段和机关辅助部门，每日三班，每班8小时。8.3 人员培训我们主要是生产车间的管理、生产、技术、设备、计划、材料、维修及原辅料供应和产品销售人员。了解生产工艺过程，明确各自工作岗位的职责和要求，熟练掌握操作规程；生产工艺操作人员还要了解并掌握生产过程关键点控制程度与产品质量之间的关系，营销人员要了解产品的质量特点及其与应用之间的关系等。以集中培训与现场培训相结合，并将职工教育贯穿在日常生产之中。培训执教人员由技术依托单位江南大学专业技术人员担任，也可邀请部分味精及味精糖生产等企业的技术人员担纲。9. 味精项目

35、财务评价分析9.1味精项目总投资估算 9.2味精项目资金筹措 9.3味精项目总成本费用估算9.4资金预算表序号指标名称单位数量备注一生产纲领单位达纲年二企业工作制度1年时基数天300达纲年2日工作基数小时243年工作时数小时72004生产制度班/天3三设备数量台(套)851主要生产设备台(套)552主要检验设备台(套)83环境保护设备台(套)6四项目占地及建筑面积1项目总占地面积13340.020.0亩2建构筑物基底占地面积7147.83总建筑面积11266.5其中生产工程6903.5辅助生产工程133.4公用工程1464.8总图工程677.0服务工程(办公及生活)700.4其它工程1387.

36、44项目占地绿化率%5.0%5项目建筑系数0.546项目建设建筑容积率%84.5%7服务工程占地比重%1.8%8服务工程建筑面积占比例%6.2%9固定资产投资强度万元/公顷3075.8固定投资10固定资产投资强度万元/亩205.111项目总投资强度万元/亩250.9全部投资12土地销售产出率万元/亩600.0土地销售产出率万元/公顷9000.013土地税收产出率万元/亩56.6土地税收产出率万元/公顷849.014土地利润率万元/亩87.9土地利润率万元/公顷1318.5五主要原材料及能源供应（一）年运输总量t/a6150.01年运入量t/a3150.02年运出量t/a3000.0（二）能源需

37、求预测1电力万千瓦时117.94达纲年2天然气万立方米0.003热力(百万千焦)0.004新鲜水(吨)1000.005原煤(吨)0.006洗精煤(吨)0.007其它洗煤(吨)0.008型煤(吨)0.009原油(吨)0.0010汽油(吨)0.0011煤油(吨)0.0012柴油(吨)36.0013燃料油(吨)0.0014液化石油气(吨)0.0015焦炭(吨)0.0016其他焦化产品(吨)0.0017炼厂干气(吨)0.0018其他石油制品(吨)0.0019其它燃料吨标煤0.0020项目综合能耗吨标煤197.65（三）能源消耗指标分析1项目综合能耗tce197.65达纲年2万元产值综合能耗tce/万元

38、0.01653万元增加值综合能耗tce/万元0.05634年人均综合能耗tce/人0.98835单位产品综合耗能tce/t0.06596单位投资综合能耗tce/万元0.0482固定投资7项目综合耗能量tce/d197.6500达纲年六项目节能降耗分析1项目总节能量tce30.8334对比传统工艺2单位产值节能量tce/万元0.00313单位增加值节能量tce/万元0.01054人均年节能量tce/人0.18385单位产品综合节能量tce/t0.01236单位投资节能量tce/万元0.00907平均日节能量tce/d36.7629七总投资及其构成万元5018.5（一）总投资现值PVI万元5018

39、.51其中：外汇万美元2单位产品占总投资元/吨16728.3（二）固定资产投资万元4103.11固定资产投资现值万元4103.1其中设备投资万元2660.0土建投资万元1068.4安装工程万元212.8其它投资万元161.9固定资产投资调节税万元建设期利息万元0.02单位产品占固定投资元/单位13677.03固资占总投资比例%81.8%4人均占有固定资产投资万元/人20.5（三）铺底流动资金(IWC)万元915.41其中外汇万美元2铺底流资占总投资比例%18.2%八项目投资指标1百元收入占用总投资元/百元41.8达纲年2百元收入占用建设投资元/百元34.23百元收入占用铺底流资元/百元7.64

40、单位产品占用总投资元/单位16728.35单位产品占用建设投资元/单位13677.06单位产品占用铺底流资元/单位3051.37人均占有总投资万元/人25.18人均占有建设投资万元/人20.59人均占有铺底流资万元/人4.58十企业资金筹措万元5018.5十一企业资本金(EC)万元5018.5（一）自有固定资金万元4103.11自有固资占总投资比例%81.8%2自有固资占固资比例%100.0%3贷款占固资比例%0.0%0.04申请财政资金占固资比例%0.0%0.05其他资金占固资比例%0.0%0.0（二）自有流动资金万元915.41自有流资占流资比例%100.0%2借款流资占流资比例%0.0%3自有流资占总投资比例%18.2%（三）资本金用于建期利息万元0.01建设期利息占固资比例%0.0%2建设期利息占总投资比例%0.0%（四）资本金占总投资比例%100.0%（五）资本金占固资比例%122.3%十二项目申请借款总额万元0.001申请长期借款万元0.002申请流动资金借款万元0.003借款占总投资比例%0.0%4借款占固资比例%0.0%十三其他资金万元0.001其他资金占总投资比例%0.0%2其他资金占固资比例%0.0%十四申请财政投资万元