知名地产供应商管理制度.docx

1、供应商管理手册目 录第一篇 供应商工作指南一、甲方工程管理组织架构二、工程管理模式、职责与权利三、材料使用审批程序四、工程进度款申请流程图五、签证办理流程图第二篇 管理规定第一章 总 则第二章 安全、文明施工管理规定第三章 质量管理规定一、施工阶段第四章、工程进度管理规定第五章 工程签证及结算管理规定第六章 资料管理规定第七章 会议管理规定第八章 民工工资支付管理规定第九章 建设工程用水用电管理规定第三篇 综合考评和评价第四篇附件及附表1供应商管理手册第一篇 供应商工作指南一、甲方工程管理组织架构公司主管领导工程部经理项目经理专业监理工程师二、工程管理模式、职责与权利2不批准供应商管理手册三、

2、材料使用审批程序1 、需提供样板的材料：乙方按合同及样板采购材料项目部按样板及合同进行验收工程部审核批准乙方收到材料使用许可证乙方使用材料不批准2 、不需提供样板的材料：3乙方按合同采购材料进场报验项目部按合同和设计要求进行验收工程部审核批准乙方收到材料使用许可证乙方使用材料付 款供应商管理手册四、工程进度款申请流程图施 工 单 位（每月25 日前依据合同约定，将经验收合格的工程量提交进度款申请表和有关资料）对数确认资料合格 资料不合格工 程 部（审核、签署意见2 个工作日内完成）不符条件公司主管领导审核预 决 算 部不批准（审核、签署意见2 个工作日内完成）同意4相关部门审核（2 个工作日内

3、完成）同意不批准公司总裁批准财 务 支 付（4 个工作日内完成）供应商管理手册五、签证办理流程图5施工单位（合同约定时间内报送）批准返还报送意见有分歧工程部（2 天内签署完毕）批准确认批准意见有分歧甲方工程技术部（规定期限复核完毕）六、与供应商有关的工程管理用表（见附件一）供应商管理手册第二篇 管理规定第一章 总 则三、统一规定：（2） 离场2 天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部经理，并经工程部经理批准；（3） 离场3 天以上，须将工作交接情况知会工程部经理，并经甲方公司工程主管领导批准；（4） 但一个月内累计离场时间不得超过5 天（含节假日）。否则，施工单位承担￥1000 元/天违约金

4、。6第二章 安全、文明施工管理规定第三章 质量管理规定一、施工阶段7供应商管理手册材料、设备构件， 由施工单位无条件负一切责任。1) 影响结构安全方面a) 砼强度、砌筑砂浆标号、水泥标号、砂浆配合比不满足规范要求；b) 钢筋的材质、规格、数量不满足规范要求；c) 结构构件尺寸不满足规范要求；d) 钢筋安装不满足规范要求；e) 模板安装不满足规范要求；f) 砼浇筑时振捣不密实，出现的蜂窝、孔洞超过规范要求；。2) 影响使用功能方面a) 防水施工质量不满足规范要求；b) 铝合金门、窗框边塞缝不严、安装不牢固；c) 阳台、卫生间地面的坡度和坡向不满足规范要求；d) 砖砌体质量不满足规范要求；8供应商

5、管理手册e) 防雷焊接不满足规范要求；f) 给水管道的连接、固定、垂直度不满足规范要求，未经试压或试压不达标；g) 排水管道的连接、固定、坡度、垂直度不满足规范要求。h) 洁具安装不牢固、接口不密实、渗漏；i) 电气开关、插座、灯具通电不正常，位置不正确或漏装；j) 地漏漏装或堵塞；k) 厨具安装不牢固、位置错误；9供应商管理手册（2）天面、卫生间、阳台楼板出现渗漏水；（3）给水管道出现爆管；（4）外墙出现开裂、脱落、渗漏；（5）阳台栏杆生锈；（6）天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；（7）房门开裂；（8）木地板翘起、接缝不满足规范要求；（9）铝合金门窗边渗水；5 、竣工验收及保修阶段的违约金将

6、在施工单位的工程结算款中扣除。第四章、工程进度管理规定金。六、工程进度款申请规定10第五章 工程签证及结算管理规定一、 签证办理规定2、 施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。二、结算办理规定施工单位按以下规定提交结算资料：2 、各专业分包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。3 、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。第六章 资料管理规定11供应商管理手册月的进度款中扣除。第七章 会议管理规定第八章 民工工资支付管理规定12供应商管理手册第九章 建设工程用水用电管理规定第一节 总则第1.0. 1条 为了贯彻国家安全生产的政策法规，保障建设工程的

7、用水用电，防止事故的发生，本着安全、节约、公平的原则，规范管理，保证建设工程的顺利进行特制定本规定。第1.0.2条 本规定适用于中海集团所有在建工程。第1.0.3条 建设工程的用水、用电应遵守国家现行标准、规范、技术规程及施工合同的相关约定条款。第二节 用水管理一、管理原则及权责13第 2.1.1 条级管理。第2. 1.2条用水管理实行建设单位、主体施工单位（桩基施工单位）、各专业分包单位三建设单位负责审批建设工程的用水单位的用水申请，总水表及总阀、管的日常运行、维修、检查，水表读数的抄录，全面监察建设工程各用水单位的安全、节约、规范状况，制定并实施用水管理处罚条例。第2. 1.3条 主体单位

8、（桩基单位）直接负责管理建设工程自身及各专业分包用水安全、节约、 合法状况，整个项目工程给水系统的正常运行、维修，保障工地正常用水，根据制定的用水管理处罚条例处理违规用水单位报建设方批准。二、用水申请及审批第2.2.1条 所有用水单位用水前必须向建设方提出申请，认真填写申请临时用水审批表。第2.2.2条 主体（桩基）施工单位申请用水时必须编制临时用水施工组织设计，内容包括水量计算、给水系统图、平面图、汲水、加压给水设备配置规格、型号。第2.2.3条 用水申请表中必须明确施工单位项目经理姓、水专业主管（作为抄录员）姓名及联系方式、身份证复印件，建设单位明确水专业主管。供应商管理手册三、用水计量及

9、费用支付第2.3.1 建设单位总水表对主体单位（桩基单位）直接计量，双方每月5号抄录 区（段） 号表施工用水记录表，壹式贰份，壹份存入工程档案；主体单位（桩基单位）对各专业分包单位按照申请临时用水审批表进行给水配接计量，并每月5号参照 区（段） 号表施工用水 记录表抄录，并报贰份给建设单位备案。第2.3.2 建设单位对主体单位（桩基单位）每月计量，根据进度的申请时间累计计量扣除各 专业分包单位累计用水量，加10损耗后的 用水量在进度申请审批表上填写施工用水量，其费用按建设单位规定单价计算，近次进度款中扣除。第2.3.3 各专业分包单位按合同约定结算时扣除用水费用，计量按主体单位（桩基单位）每

10、月上报 区（段） 号表施工用水记录表起始读数加 10损耗计算，按建设单位规定单价计算用水费用。四、 日常管理第2.4.1 建设单位水专业主管负责巡查总水表及管道、阀门的运行状况，发现跑、冒、漏、 滴，总水表不正常运转，及时联系自来水公司修复，并且注意收集每月停水公告，知会主体施工单位（桩基单位），做好施工、生活安排。第2.4.2 主体施工单位（桩基单位）必须严格按建设单位审批的临时用水施工组织设计安装 整个给水管网系统， 日常做好总表后给水管网运行、维修、检查，并有书面记录，保证工地给水正常。第2.4.3 主体施工单位（桩基单位）有义务按照建设单位审批的申请临时用水审批表就近提 供给水驳接点给

11、各专业分包单位。参照 区（段） 号表施工用水记录表做好计量记录并且 报送建设单位备案；对违反安全、节约用水管理处罚条例者有权依据条例处罚报建设单位核准后执行。第2.4.4 建设单位、主体（桩基）施工单位必须做好申请用水审批；临时施工用水组织设计，施工用水系统、平面变更审批， 区（段） 号表施工用水记录表的存档工作。五、用水管理处罚条例第2.5.1 未经建设单位审批擅自驳接用水者以偷水论处￥2000/次。第2.5.2 主体（桩基）施工单位未向建设单位提交临时施工用水组织设计，未办理用14供应商管理手册水申请审批表不得用水。 由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第2.5.3 日常运行中

12、发生大面积跑、冒水现象半小时内未处理，同一处漏滴五天内无处理者给予浪费水资源处罚￥500/处/次，当次进度中扣除。第2.5.4 对于经建设单位批准的分包用水申请，主体施工单位（桩基单位）不给予配合就近 提供驳接点，致使分包施工工期延误，按有关合同条款两倍违约金签证转扣主体施工单位（桩基单位）。第三节 用电管理一、管理原则及权责第311 建设工程的用电管理实行建设单位、主体施工（桩基施工）单位、专业分包三级管理。第312 建设单位负责审批建设工程中所有用电单位的申请；施工变配电所的日常运行、维护、计量管理；全面监察建设工程用电的安全、节约、规范状况；制订并实施用电管理处罚条例。第 313 主体施

13、工（桩基施工）单位直接负责整个工地的二、三级配电系统的施工、安 全运行、维护、 日常检查，保证施工用电安全、节约、规范，依据用电管理处罚条例处理违规用电行为。二、 用电申请及审批第3.2.1 所有用电单位用电前必须办理申请用电手续，填写申请临时用电审批表。第3.2.1 申请用电容量超过50KVA或用电设备超过5台以上的用电单位必须现场勘查后，编写临时用电施工组织设计。第3.2.3 临时用电施工组织设计应明确：一、 工程情况、特点。二、 进行负荷计算、选择导线截面、配电开关、漏电开关容量、规格、型号。三、 确定电源进线、配电房、总配电箱、备用电源及配电位置、配电干线线走向。四、 绘制电气平面图、

14、接线系统图。五、 制定安全技术措施及标准。六、 临时用电管理架构及组成人员资质、上岗证书、身份证复印件。七、 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经建设单位15供应商管理手册或其委托的监理单位批准后实施。第3 24 申请临时用电审批表中用电方专业主管为日常管理及抄表责任人。三、用电计量及费用支付第 331 建设单位仅对主体施工（桩基施工）单位在施工变配电所中实行一级配电并计量。第332 每月5号， 由建设单位、主体施工（桩基施工）单位电专业主管双方就施工变配电所配电计量表抄录并确认，壹式两份，建设单位资料室存档壹份。第 333 主体施工（桩基施工）单位对各专业分包单

15、位按照申请临时用电审批表进 行配电计量，每月5号抄录，参照-变电所-号表施工用电记录表格式制表记录，报两份给建设单位备案。第 334 建设单位对主体施工（桩基施工）单位每月计量，用电量根据进度款的申请时 间，计量累加，扣减主体施工（桩基施工）单位抄报的各专业分包用电记录表合计总量后加10%损耗，按建设单位规定的单价计费，当次进度款中扣除。第335 各专业分包单位用电费用按合同约定结算时扣除，其计量按主体施工（桩基施工） 单位上报的-变电所-号表施工用电记录表始终读数加10%损耗计算，按建设单位规定的单价计费。四、 日常管理第 341 建设单位专业主管负责巡查变配电所的运行状况，发现有异常现象及

16、故障时， 及时联系供电局及变配电所承包商处理、修复，每月收集停电公告通知，知会主体施工（桩基施工）单位，作好工地施工、生活安排，每周组织全面检查整个工地的用电状况。第342 主体施工（桩基施工）单位必须严格按建设单位审批的临时用电施工组织设计安 装整个配电系统，作好系统的运行、维护、检查并书面记录接受安监站、建设单位、监理单位的监察。第343 主体施工（桩基施工）单位有义务按照建设单位审批的各专业分包申请临时用 电审批表及时就近提供配电接驳点，作好计量记录，每月5号报送建设单位备案；对违反安全、节约用电者，有权依据用电管理处罚条例报建设单位核准后采取处罚措施。第344 建设单位、主体施工（桩基

17、施工）单位必须作好申请临时用电审批表、临时 用电施工组织设计、施工用电系统图、平面图变更审批、-变电所-号表施工用电记录表、日常维修记录的存档工作。16供应商管理手册五、用电管理处罚条例第351 主体施工（桩基施工）等单位未向建设单位办理申请用电审批表、临时用电施工组织设计者，不得用电，由此导致的工期延误，建设单位按合同约定双倍罚款。第3 52 未经建设单位审批擅自驳接用电者以偷电论处 ￥2000/次。第353 对于建设单位批准用电的专业分包单位，主体施工（桩基施工）单位壹天内不就 近提供驳接点，致使分包单位造成直接损失及工期延误，建设单位按合同约定条款签证双倍违约金转扣主体施工（桩基施工）单

18、位。第354 对于安监站、建设单位组织的安全用电检查，发现存在严重违反国家安全强制性 规范者，建设单位有权勒令停工整顿，处罚￥5000/次；停工整顿所导致的工期延误按合同违约条款三倍处罚，以上罚款在近次进度款中扣除。第355 出现重大安全用电事故单位，如导致直接人生死亡，变配电所严重损毁等，处以￥50000/次罚款。第356 任何用电单位退场不办理用电终结计量确认，无条件接受建设单位用电计量计费结果。第四节 其它第4.0.1 附件四：施工用电记录表附件五：施工用水记录表附件六：申请临时用电审批表附件七：申请临时用水审批表17供应商管理手册第三篇 综合考评和评价第一章 综合考评第二章 综合评价1

19、8供应商管理手册第四篇 附件及附表附件一： 工程管理用表19工程项目名称工程开工令(GC - 01)编号：合同编号致： （施工单位）本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为 年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）：项目经理：建设单位（盖章）：项目经理：部门经理：供应商管理手册场地移交单(GC - 02)编号：工程名称移交内容移交单位项目经理签字（盖章）： 日期：200 年 月 日接收单位日期：200 年 月 日项目经理签字（盖章）：建设单位日期：200 年 月 日项目经理签字（盖章）：备注20监理工程师意见 部门经理意见 明供应商管理手册21施工单位：

20、工程名称签证内容：（由施工单位填写）工程签证单(GC - 03 . )工程类别编号：合同编号施工单位(盖章)： 项目经理： 200年 月 日项目经理意见签名： 200 年 月 日 签名： 200 年 月 日工程技术部意签名： 200 年 月 签名： 200 年月 日1 . 所发生签证内容，经两名现场专业监理工程师现场计量并验收合格后，5天内必须填报，过期不予受理。 2 . 本签证表一式三份，施工单位、预决算部、工程部(景观园林监理部)资料室各一份。供应商管理手册工程材料使用许可证(GC - 04)编号：工程名称材料名称供货单位使用部位 到位时间数 量 规 格鉴别要点（与样板或设计要求是否一致）

21、施工单位意见签名： 日期： 年 月 日专业监理工程师意见 签名： 日期： 年 月 日项目经理意见 签名： 日期： 年 月 日部门经理意见 签名： 日期： 年 月 日备 注 必须提供产品相关质量保证资料及供货单复印件施工单位（盖章）： 报验日期： 年 月 日22供应商管理手册23工程名称：工序交接验收表(GC - 06)编号：交接工序名称工序所在部位交接时间工序要求工序已完成内容交验单位自检意见 接收单位验收意见（盖章）（盖章）监理工程师意见项目经理意见签名： 日期： 年 月 日签名： 日期：年 月 日注： 1 、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。 2 、本表一式三份，工

22、程部(园林/装修监理部) 、交、接单位各一份。供应商管理手册工程进度申请表(GC - 07)编号：工程名称施工单位（公章）工 程进 度内 容24工 程 质 量工程进度年 月 日 （由施工单位填写）工程资料专业监理工程师意见项目经理意见签名：日期：年 月 日部门经理意见签名：日期：年 月 日主管领导意见签名：日期：年 月 日供应商管理手册25工程名称：致：整改通知单回复单(GC - 09)工程部位：编号： 号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章）：项目经理： 日期： 年 月 日监理工程师意见：签名： 日期： 年 月 日项目经理意见：签名： 日期： 年 月 日供应

23、商管理手册工程交接单(GC - 12)编号：工程名称移交内容已通过竣工验收。工程质量施工单位建设单位接收单位备注建设单位：接收单位：施工单位：参加交接单位意见26项目经理:年 月 日部门经理:年 月 日项目经理:年 月 日供应商管理手册27工程名称施工单位（公章）开工日期年 月 日施工用水量施工用电量工程结算申请表(GC - 13)编号：完工日期 合同工期 现场签证顺延天数年 月 日 天 天签名：签名：竣工资料监理工程师意见项目经理意见部门经理意见主管领导意见签名： 日期：签名：日期：签名： 日期：签名： 日期：供应商管理手册28工程名称：重大施工组织设计/方案报审表(GC - 14)编号：工

24、程技术部： 工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。专业监理工程师审查意见:签名： 日期:项目经理审查意见:签名： 日期:工程部经理审核意见：签名： 日期： .工程技术部（评审小组）意见：签名： 日期：公司领导意见：.签名： 日期：说明：签署的意见若表格填写不下，可以附页。供应商管理手册工程延期申请/批复表(GC - 18)工程名称： 编号：致：根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期

25、：2、证明材料：承包单位（章）： 项目经理：日期:监理工程师意见：签名： 日期： 。项目经理意见：签名： 日期： 。工程部经理意见：签名： 日期： 。公司领导意见：签名： 日期： 。29供应商管理手册开工/复工报审表(GC -21)工程名称： 编号：致：我方承担的 工程已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附： 1、开工报告2、证明文件。承包单位（章）项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构总监理工程师日 期30供应商管理手册31工程名称： 报验申请表(GC -22)编号：致：我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承

26、包单位（章）项目经理日 期审查意见：项目监理机构总/专业监理工程师日 期供应商管理手册工程材料/构配件/设备报审表(GC -23)工程名称： 编号：致：我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附表）。现将质量文件及自检结果报上，拟用于下述部位：,请予审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件3、 自检结果承包单位（章）项目经理日 期审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/ 不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。监理单位（章）总/专业监理工程师日 期32供应商管理手册33监理工程师通知单(GC -24)工程名称：事由致：编号：签收人姓

27、名及时间附件共抄送：页，请于年 月 日前填报回复单。项目监理机构(章):专业/总监理工程师：日 期：说明：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。供应商管理手册监理工程师通知单回复单(GC -25)工程名称： 编号：致：我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章）项目经理 日 期 复审意见：项目监理机构总/专业监理工程师日 期说明：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。34供应商管理手册35工程复工令(GC -28)工程名称：编号：致：（承包单位）编号为 的 工程 暂 停 令 所 要 求停 工 的 工程部位（工序）已

28、经具备复工条件，现通知你方必须于 年 月日时起全面复工。项目监理机构 总监理工程师日 期供应商管理手册工程竣工报验单(GC -29)工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1 、符合/不符合我国现行法律、法规要求；2 、符合/不符合我国现行工程建设标准；3 、符合/不符合设计文件要求；4 、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构总监理工程师日 期36供应商管理手册38工程名称：施工组织设计/方案报审表(GC

29、- 30)编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计（方案）。承包单位（章）：项目经理：日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师： 日期:总监理工程师审核意见：项目监理机构(章):总监理工程师：日期：供应商管理手册附件二： 广州市建筑施工安全检查评分表广州市建筑施工安全检查评分汇总表AQ2 .3 . 1 . 139工程名称施工地点建设单位监理单位施工单位工程规模检查项目建筑面积平方米, 地上 层, 地下各项得分（A）层,权重(B)业务代表项目总监项目经理结构类型得分乘权(C =A* B)满分分值(D)安全管理 0 . 1 10文明施工 0 .2 20脚手架 0 . 1 10基坑支护、人工挖孔桩与模板工程 0 . 1 10“三宝 ”“ 四口 ”防护 0 . 1 10施工用电 0 . 1 10物料提升机与外用电梯 0 . 1 10塔吊 0 . 1 10起重吊装 0 .05 5施工机具 0 .05 5合计（缺项不计算）本次检查综合评分： 检查简评：（C 合计* 100/ D 合计）分检查单位 检查日期： 年 月 日检查人签字： 受检工程项目经理签字：