物资机械管理制度.doc

1、项目物资计划管理制度1.项目施工调查结束后两日内，根据工程量清单由施工技术部门核定本项目主要物资的数量提交项目物资设备部，由项目物资设备部部长主持编制本项目材料供应计划书，经相关部门审核、经理审批后上报公司。2.项目部工程技术部门在接到施工设计图纸后 15 日内，依据施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及相应物资消耗定额、损耗率分工号、部位编制出主要物资需用数量明细表，该表经项目总工程师复合无误后编制主要物资需用限额数量总计划表。两表作为整个项目材料消耗的控制依据。3. 主要物资需用限额数量明细表要根据项目分包计划结合协作单位施工合同和内容分别编制，作为控制协作单位领料的依据。4.项目工程

2、技术部根据项目经理部下达的月度施工计划、主要物资需用数量明细表编制主要物资月度需用量计划表，经项目技术负责人审批后于每月 25 日前提交项目物资设备部，作为物资部门编制物资采购计划的依据。5.项目物资设备部根据工程技术部提交的主要物资月度需用量计划表和盘点现场库存后编制主要物资月度采购（申请）表，经项目技术管理、工程经济和财务三部门审核，主管领导批准后实施。6.主要物资月度采购（申请）表是物资人员进行采购并组织供应的依据。7.各类计划在编制过程中均要有编制说明，填写要规范、完整，要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、使用时间等，并经相关部门签认，领导审批和单位盖章。8.计划

3、的编制应提前，加工生产周期长的特殊物资的采购申请计划应满足生产和运输的需要。 物资供应商管理制度1.供应商的管理和评价由实际采购项目物资设备部负责。2.每年7月份项目物资设备部对涉及本项目的主要物资供应商进行评价，由物资设备部部长牵头组织工程技术、安质、财务、工经等部门成立供应商评审小组，根据项目管理手册物资供方调查审批表（CRECSH-PM-1002）、物资供方定期复评表（CRECSHPM1003）对其进行评价，将评价结果报公司进行审批。3.新开工项目的物资供应商评价不限时间，在招标采购前完成本项目涉及供应商的评价工作。4.项目在评价后，建立本项目的物资合格供方名录，经项目经理批准后发布实施

4、。5、供应商应在每月25日前与项目物资设备部完成对账签认工作，并提供有效发票。6、对于以次充好、不能按采购计划及时提供物资、服务态度较差的供货商，项目物设部门备案，并报项目领导。多次发生上述情况的报请上级主管部门列入黑名单，三年内不得使用该供货商。物资采购及合同管理制度1.在施工调查阶段，项目物资设备部门在公司组织相下，对当地的资源状况进行深入、全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要材料的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应注意收集供应厂商的有关资料；2.在项目施工过程中，项目物资管理部门应做好以下几方面的工作：2.1 组织经常性的市场调查。物资人员除了对供应厂商进

5、行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道及时了解和掌握当地物资市场的变动情况；2.2 每次市场调查结束后，项目物资管理部门根据调查结果形成调查报告，并经参与单位和部门共同签认。在市场波动较为频繁的情况下，项目部应加大调查的频次，每月不少于一次，以保证调查结果能准确、及时地反映市场变动状况；2.3 每季度项目物资管理部门应对本地区的物资市场行情进行一次统计和分析，包括各种主要材料的现行价格、涨跌幅度、影响价格的主要因素以及未来一段时间的价格走势；建立信息价格变化台帐。3.项目经理部应成立采购工作小组，制定相应的采购管理办法，根据公司、子（分）公司采购管理办法，明确项目经理部的采购范围及权限。采购工作

6、小组组长由项目经理和项目书记担任，其成员除工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人外，还应邀请上一级单位法律、纪检部门参加。4.项目物资设备部根据采购权限负责组织和参与公司组织的招标采购工作，就招标物资数量、质量、供应时间、厂家要求配合公司编制招标文件，参与开标、评标工作。5.招标结束后，根据批准的中标结果，项目部物资部门负责起草采购合同，组织项目部工程技术、工经、财务、项目领导进行合同评审工作，评审合格后报公司进行评审。6.根据公司评审的结果，负责与供应商签订供应合同，并将合同报公司备案。 7项目经理部主要大宗物资实施招标采购，具体执行公司、子（分）公司集中采购招标管理办法，实施程序、步骤

7、按公司印发的物资采购招标实施规程。 8项目经理部应规范招标采购程序，完善相关的活动和记录。对不适宜采取招标采购的物资，项目经理部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。二三项料采购，实施限价采购，在项目施工准备阶段，由物资部门牵头，项目经理、书记、主管生产副经理、项目经理部工程技术、工经、财务、物资部门参与，就近选择两至三家供应商签订合作协议，明确常用物资采购价格范围及质量要求，项目实施过程中在选定的供应商中择优购买。9. 批量物资采购必须与供方签订书面采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审，经项目经理部评审后报上级单位评审

8、，经评审通过的采购合同由项目经理代表项目经理部签订。项目物资管理部门建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控，及时向上级单位上报合同管理报表。对于分批次供货、结算的采购合同，在合同履行完毕时签订封帐协议。物资收发料管理制度1、物资验收制度1.1 项目开工前，项目部应该对本项目涉及的主要物资的计划储备量，所储存物资的技术性能，质量要求，周转量大小及当地的气候地理等因素，施工需要等条件设置必要的仓储设施。合理布局料场、库区、并按要求进行建设或租赁。1.2 仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业，并符合有关技术安全规范。1.3 物资到场后，由项目材料员、技术部门人员和使用单位

9、材料责任人共同对到货物资进行点验，验收物资数量、规格、外观质量、质保书等资料，验证其是否和采购计划一致，当验收数量和送货数量符合后，方可在送货单上签字。1.4 送货单上签字由项目材料人员和协作单位授权领料人共同签字确认，作为与使用单位确定保管责任的依据。也可由项目材料人员委托项目使用单位材料责任人签收。1.5 项目协作单位授权领料人必须出具由协作单位法人代表授权的领料授权书方为有效，授权书一式两份分别在材料部门和工经部门备案，对其使用保管的材料签字确认负责。1.6 物资到场点验后 1 天内填制进场登记单、验收记录、验收单。1.7 验收签字小票必须妥善保管，分类别分月进行装订留存。2、物资发料制

10、度2.1 物资发料必须按工号部位和协作单位施工合同单位进行发料，并在发料单上详细注明工号或部位名称，领料单位名称。2.2 发料应由验收合格的物资库中发出，发料单必须注明领料单位、使用部位，物资名称、编号、规格、单位、数量及物资分类等信息。2.3 物资发料实行限额发料制度，物资部门根据编制好的分工号（责任主体）主要物资限额供应台账分工号部位、协作单位按实际发料日期进行登记，工程技术部门提供的主要物资需用限额数量计算表作为材料员发料的最高限额，原则上对工号或部位的发料不得超过限额发料数量。2.4 领料人必须固定，无论是自己的作业班组还是协作队伍的领料人必须固定，领料人要经过领料单位法定代表人书面授

11、权。2.5 物资发料必须严格按施工进度发料，单次发料数量不得超过当月施工生产计划消耗数量。2.6 物资发料时材料员要把所发物资的标识填写在发料单上，如物资的规格、名称、生产厂家、批号等产品状态，并把此传递给施工部门，用以实现物资发料的可追溯性。物资现场仓储保管制度1、经初步数量和外观验收合格的物资，可以进库，保管在库区待验区，等待试验部门取样或检验结果。2、对钢材、水泥等在使用前应进行复检的物资，应按规定检验、试验程序进行复检，由物资部门填制试验委托单;交项目试验室取样进行试验。3、待试验结果返回后，物资部门仓库保管员对库内物资进行状态标识，试验合格的物资应及时点收入帐，并在储存区悬挂合格标识

12、，对经试验后的不合格品，必须单独存放，设不合格标识，并做好记录，及时反馈，以便处理。4、不合格品的控制，对于质量检验后不合格的物资，要及时找出原因，由于是供应商的原因造成的，要做好记录，按照供应合同的约定退货或索赔。对给生产造成影响的，必须报公司主管部门，公司将根据性质严重程度决定是否在黑名单中予以公布。5、库存物资标识规则：物资产品标识，所有到场进库物资均应悬挂产品标识，标识内容包括，物资名称、规格、数量、批号、生产厂家保管人等信息。6、物资的存放要按其类型、规格、批号分类摆放，做到正确、整齐、健全稳固、合理铺垫、查点方便、料签齐全、标识明显。7、对所有进库物资进行外观质量、数量及随行文件做

13、验证，质量合格后，管库员据实填写验收记录，验收记录作为入库和报销的依据。8、物资仓库要认真执行物资保管规定，做到无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀物资。物资的堆码、搬运作业必须保证完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具。危险物品单独存放，作好必要的标识。9、出库物资必须手续完备、数量准确、质量完好、标识清楚，并按照先进先出的原则发放。出库时，领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证、技术资料进行确认无误后，由领料人在发料单上签字后发料。禁止先发料后办理领料手续的情况发生。10、不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。因施工急

14、需，需紧急放行的物资，应由单位领导批准后方可放行。同时，要在该物资上做好标识，以便一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资，不得紧急放行。11、要求仓库帐项清楚，收、发、存动态记载正确，做到帐、卡、物相符。帐、卡、物、单据、凭证要正确使用，填写规范，记录清楚，改错方式符合规定。12、库区内要严格火种、火源管理，设立明显的严禁烟火标志。要按消防的要求，配置相应的消防器材，由专人管理，定期检查。火工品、危险品应设专库保管，并有专人负责。13、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备物资损坏事故，无人身伤亡事故。物资盘点管理制度1、坚持物资月盘点制度，有动态的随时盘点，无

15、动态的定期盘点，并做好记录，及时处理。物资盘点中可能会出现两种情况的库存，一是帐面库存，二是实际库存（含已发料但还未使用的在施工生产途中剩余的物资）。在管理中，要保持帐面物资数量和实际库存的一致，尽量减少施工施工生产途中剩余的物资数量，做到工完料尽帐面清。2、项目每月 25 日为物资盘点盘点日期，由项目领导组织、项目物资、经营、技术、财务、协作单位授权委托的物资领料人员参加盘点，共同对库存物资进行确认。3、盘点要保存好盘点原始记录，并由盘点人员签字确认，对盘点数量的真实性负责。盘点后及时编制物资盘点记录表。4、盘点时应和项目工程技术部门确认好实际库存的鉴定标准，并附盘点说明。5、盘点要以工号和

16、协作单位合同为单位，分别盘点和记录。6、项目经理部物资盘点与项目已完工工程量统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序所形成的中间库存，包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点，由工程技术部门、工经部门、物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由工程技术部门编制，于盘点后2个工作日内完成；原材料盘点由物资部门、施工作业队共同进行，财务部门监盘，盘点单由物资部门负责编制，于盘点后2个工作日内完成。物资结算管理制度1、结算的原则 ：以合同或发票为依据：以现场实际签收的物资签收单数量为原始凭证，对进场物资及时验收，物资

17、到场后一天，物资部门根据验收签单，填制验收单，完成物资验收并进账核算。2、结算的类别:结算分与供应商的结算和与协作单位的结算。3、结算应按月结算：材料验收合格后或单位工程结束 30 天内必须完成和供应商的结算和协作单位的领料最终结算；编制结算书，材料、经营、项目经理签字盖章确认。（与协作单位的结算也称封帐协议）4、结算原则：量价分离，数量与单价分责任人负责，单价由物资采购人员、物资负责人、主管领导负责；数量由验收人、使用人、材料负责人及主管领导负责。5、物资帐务处理必须及时，准确，信息填写完整。规定项目物资结帐日为每月的 25 日，每月的结算周期为上月 26 日至当月 25 日进场的验收合格和

18、发料的物资。6、结算审核与付款：财务部门核定结算与合同、计划是否相符，严禁结算款项超过合同款项。结算手续不全严禁付款。物资核算管理制度1、项目经理部每月末开展混凝土、劳务队伍施工用物资、施工设备燃油核算；季末开展工程实体主要物资开累核算及周转材料季度核算；项目竣工后开展工程实体主要物资、施工设备用燃油及周转材料开累核算。2、月核算制度：2.1 每月由工程技术部门根据当月劳务队伍实际已完工程量提报劳务分包主要物资应耗量计算表物资消耗损耗率按照劳务分包合同约定执行。2.2 根据分工号（责任主体）主要物资限额供应台账及物资盘点记录表计算出当月劳务队伍材料实耗量。2.3 编制劳务分包主要物资消耗核算表

19、，分析物资节超原因，并制订整改措施。2.4 物资部门根据劳务分包主要物资消耗核算表的核算结果，编制劳务分包物资扣款清单，经项目财务部、工经部及项目经理审核，劳务队伍签认后，提交工经部门执行扣款。3、季度核算制度3.1 工程技术部门于季度末对所有单位工程进行实际完成工程量盘点（含已完未计量工程），计算物资应耗量并提报分工号主要物资应耗量计算表（开累）给物资部门。3.2 物资部门组织对各工号库存物资进行盘点（与月末工程量盘点同步），填制物资盘点记录表。3.3 根据分工号（责任主体）主要物资限额供应台账、物资盘点记录表及“物资管理系统”计算各单位工程的物资实耗量（开累）。3.4 工经部提供各种主要物

20、资的责任预算单价，作为价差核算的依据。3.5 物资部门编制季度主要物资消耗核算表（开累），对各工号主要物资消耗进行开累核算，统计工程项目自开工以来各工号主要物资实际发生的量差和价差。3.6 汇总季度主要物资消耗核算表（开累）中各工号物资消耗数量，编制季度物资消耗核算汇总表（开累），统计低值易耗品费、周转材料费用及运杂费一并填列。3.7 项目部召开物资成本分析会议，对季度主要物资消耗核算表（开累）中数量、单价出现的重大盈亏现象，进行原因分析，商讨改进措施，形成季度物资成本盈亏分析报告。3.8 季度末工程技术部门根据已完工程量及施工组织设计，计算周转材料应耗数量。3.9 项目自购的周转材料需填制周

21、转材料摊销表，根据项目实际情况，选择合适的摊销方式；项目外租的周转材料需填制周转材料租赁费用统计表 季度末需对周转材料进行盘点，统计盘盈或盘亏金额。3.10 编制季度周转材料费用核算表，分析亏损原因是客观因素还是管理失误造成的，对于因管理失误造成的周转料亏损，要及时分析原因并采取措施。废旧物资处理制度1、积压物资是指质量低劣，不符合有关技术标准的；保管不善，严重锈蚀或超过存放期限已不能再使用的；技术标准落后，能耗较高，已被淘汰的；产品设计不合理，无法改作它用和无改制经济价值的专业设备或非标准设备；保管费用较高，或无继续保存价值的工程专用物资。废旧物资是指生产、加工剩余的边角料，具有回收价值的报

22、废物品。2、处理物资的范围，凡项目采购和供应的物资，无论何种供应方式，其边角料的回收均由项目负责，项目物资管理部门为责任部门，负责废旧物资的统一回收、保管、监控管理。3、协作队伍或施工班组作为领料单位，无权处置项目供应的废旧物资，必须按项目要求合理使用和交回所剩物资及边角料。4、处理程序：积压、废旧物资的处理，处理单位要列出物品的名称、规格、数量、处理原因，经公司机械物资管理部批准后，报公司主管生产的领导审批，审批同意后，方可处理。5、废旧物资的处理由处理单位物资、技术、财务人员共同参与，并出具证明给指定的单位或当地废品收购站，办理相应的手续，处理清单上要有参与人员的签字。6、处理单价参考当地

23、当时的废旧钢材价格，争取高价处理，并严格数量监控，以免造成亏重等其它损失。具备拍卖或招标处理条件的必须通过拍卖或竞价的方式处理。7、附件：废旧物资处理小组名单 项目废旧物资处理小组为了规范项目废旧物资处理程序、杜绝漏洞、增加项目效益，特成立本小组，本小组人员在处理废旧物资时，要本着公开透明、公平公正的原则，认真监督、负责、完成好本项工作。组 长：周XX 刘XX副组长： 组 员： 项目机械设备组织及进场管理制度一、目的 明确项目机械设备组织及进场管理的内容、要求、责任人，保证设备使用安全，降低设备使用成本，满足项目施工要求。二、分工及范围 主责领导：生产副经理 主责部门：物资设备部 辅责部门：工

24、程管理部、安全质量部、工程经济部、财务部三、工作内容 （一）项目开工前，工程管理部编制施工组织设计，物资设备部依据施工组织设计，提报工程项目主要施工机械使用计划表，并于工程开工前15日上报公司机械物资部。公司机械物资部根据公司现有设备情况进行调配。 1.内部租赁设备： 与公司机械物资租赁中心签订内部租赁合同。 2.外部租赁设备： 外租设备从公司设备租赁供应商名册中选定，租赁时间超过三个月或租赁费用万元以上的，在机械设备租入前15日向公司机械物资部提出外部租赁申请。公司同意外租后及时向公司机械物资部上报租赁合同，公司评审通过后，与租赁单位签订合同。 （二）机械进场检查制 1.检查人：项目生产副经

25、理、安全质量部部长、机械管理员、保管司机、操作人员、 2.检查时间：设备进场当日。 3.检查地点：设备使用地。 4.检查内容：（1）设备外观是否干净整洁无油污（2）安全装置是否完整有效（3）是否漏气、漏油、漏水（4）附属装置是否齐全（5）技术文件资料是否齐全（6）设备铭牌是否清晰可见（7）试运转情况是否正常。 5.资料填写：机械管理员在检查验收后，如实填写设备进场状况，并找相关验收人员签字盖章。项目机械设备退场管理制度一、目的 明确项目机械设备退场管理的内容、要求、责任人，保证退场设备状态良好，使用安全。二、分工 主责领导：生产副经理 主责部门：物资设备部三、工作内容： 1.对于外租设备，项目

26、物资设备部应根据项目施工进度及时组织设备退场，减少外租费用。 2.对于内部租赁设备，项目物资设备部应在设备退场前一个星期通知公司机械物资部、机械物资租赁中心，并恢复设备的状态。 3.不论是外租设备还是内部租赁设备，都必须办理设备退场交验单。明确设备名称、型号规格、退场时间、退场地点、退场原因、设备状况、双方经办人、办理时间。 4.内部租赁设备在办理设备退场检验单后，设备资料（如：机械设备履历薄、使用说明书、合格证等）随机械设备一起返回机械物资租赁中心。持证上岗制度一、 机械设备操作证是准许操作工人独立使用设备的证明文件，是机械设备的操作工人通过技术基础理论和实际操作技能培训，经考核合格后所取得

27、的。二、 持证上岗是保证正确使用设备的基本要求，机械的操作工人，必须依据应知应会内容进行培训，熟悉掌握操作机械的安全操作规程，经考核合格后，取得有关部门发放的机械操作证后方能上岗，无操作证严禁操作机械。三、 进口与重点生产设备的操作，必须坚持先培训后上岗的制度。通过专门培训，考核合格取得操作证后，方可上机操作。四、 对新上岗的操作工人，必须按岗前培训内容，进行基本技能的培训，经考核达到岗位规范要求，取得操作证后，方能上岗。五、 领导指派人员顶岗，必须考虑指派人是否有该机械的操作证，禁止指派无证或持异证的人员顶岗。六、 培训、考核、发证工作由公司人事部组织，委托地方劳动局培训中心进行。七、 考核

28、工作一般每两年进行一次。经考核不合格者，应吊销操作证，调离本岗位。八、 公用的小型设备不发操作证，但须指定维护人员，落实保管责任。并随定机定人名单统一报送设备主管部门。 机械定期保养制度一、 机械技术保养是保证机械正常运转和延长机械使用寿命的一项重要工作，在用机械必须按照不同类别和型号所规定的周期和作业范围严格执行，即实行强制保养制度。二、 内燃机械实行一、二、三级保养制度，其他机械实行一、二级保养制度。一级保养由保管司机及操作人员负责，二、三级保养由保管司机配合本单位专业保修人员进行，以专业人员为主。也可根据本单位实际情况委外保养。三、 机械保养工作应认真做到“定期保养、对号入座（指保养周期

29、、保养作业范围和机械本身对号）、班包机组、定位分工、漏报不漏修、一包到底、三检（自检、互检、专业检）一交”，保证机械保养工作有领导、有计划、有组织地正常进行。四、 各机械使用单位必须根据施工生产任务、机械使用情况和机械保养规定，由物资设备部按月编制机械保养计划，并与月生产计划同时下达，严格组织实施。五、 凡送二、三保的机械，应提出报修单，注明进行保养的等级及保养中应特别注意的部分。送保的机械要保证原机完整、清洁并交清机况。六、 一级保养完成后，由机械班长验收，二、三级保养由机械班长、操作者、承保单位检验人员参加验收。七、 一级、二级保养完成后，要认真填写好“机械设备一、二级保养记录”；三级保养

30、完成后，经本单位物资设备部及主管领导检验并在“机械设备三级保养竣工验收单”上签认。二、三级保养记录和竣工验收单应妥善保管好，并记载在履历簿内。对于委外保养的机械，竣工后应索取相关凭证，由物资设备部保存。巡回检查制度一、 为加强机械设备的维护保养，消除机械隐患，保持机械良好技术状态，必须坚持巡回检查制度。二、 巡回检查制度是机械在使用前后 、办理交接时，由操作人员按规定路线对一台机械的各个部分进行一次详细、全面的巡回检查。正在生产的机械，也应利用休息停机间隙进行巡回检查。三、 物资设备部应对本单位现有机械设备，按照前右后左下上，机械的六个方位，制订出科学的巡回检查路线、检查点，并绘制出巡回检查图

31、。四、 机械操作人员必须熟知本机械巡回检查图，并在使用中按巡回检查图所规定的路线对本机械的各个部分进行一次详细、全面的巡回检查。五、 巡回检查应在机械停止运转，工作装置落到地面以后进行。六、 对于在检查中发现的问题应立即采取有效措施，给予排除，以消除隐患，决不可以让机械带病运转。如若处理不了，应迅速找维修人员加以解决，重大故障如不能立即处理应马上报告物资设备部，物资设备部应组织有关人员进行排除。对所发现的问题及处理过程，操作人员要记载在机械运转记录本上。 交接班制度一、 交接班制度是保证机械正常运转的基本制度，多班制生产的机械必须严格执行。二、 交接班制度由值班司机负责执行，多人操作的单机或机

32、组除执行岗位交接外，值班负责人或机长应进行全面交接并填写机械运转记录和交接记录。三、 机械交接时，交接人员必须对机械作全面检查，做到不漏项目，交接清楚，严格做好以下交接工作：完成任务和生产情况；记录情况；备品、附件、工具情况；机械设备技术状况；为下一班的生产准备及卫生清洁等情况；上级指示及注意事项。交接班时，要严格做到“八交清”和“五不接”。即：八交：1.交运转情况； 2.交润滑情况；3.交紧固情况； 4.交工具、备品；5.交记录情况； 6.交设备技术状况；7.交注意事项和安全措施；8.交为下一班的生产准备及情况。 五不接：机械技术状况不好不接；保养不彻底不接；工具、附件、备品不齐全不接；运转

33、记录填写不全、不准，不接；生产任务不清不接。四、 由于交接不严、检查不细、记录不全、情况不明，在接班后发生的机械事故由接班人负责。五、 一班制的机械，虽不进行交接班手续，但也应按照交接班内容做好下班前的准备工作方可离岗。当机械发生异常时要填写运行记录和记载故障情况。 设备基础资料管理制度一、 设备资产管理的基础资料包括机械台账、机械履历簿、随机技术资料、机械运转记录、新建（购置）固定资产验收交接记录、固定资产管理卡片及定期报表等。各单位机械设备管理部门应根据自身管理工作的需要，建立和完善必要的基础资料，做好资产的动态管理。二、 机械台账是掌握机械情况的主要资料，各级机械管理部门都要建立机械台账

34、，台账各项内容要填写准确、齐全，并随时清查，做到账物相符。三、 机械履历簿是机械的历史档案，凡属固定资产的机械设备均应建立。履历簿中要详细记录机械简历、变动、运转、修理、保养、消耗、技术改造、事故等资料。履历簿由机械保管单位保管，并由专人负责，及时认真填写。四、 随机技术资料，如机械使用说明书、出厂合格证、图纸、备件目录等，应由机械管理部门妥善保管，重点大型机械设备的随机技术资料由公司保管五、 机械运转记录是机械的使用原始凭证，应由操作司机将机械运转小时、油料消耗、保养情况、机械状况、完成工作量等认真如实填写，并按月汇总，逐级上报。六、 新建（购置）固定资产验收交接记录是设备组固的凭证，凡上级

35、分配或批准购置的机械设备到达后，接受单位应立即组织机械，财务等部门人员对机械设备进行检查验收，同时填写“新机械到达通知单”和“新建（购置）固定资产验收交接记录”，报公司机械管理部门，办理组固手续。七、 固定资产管理卡片是设备资产的凭证，登记设备的管理号码、固资原值、净值变更记载和移动记载。新购机械组固后应立即建立单台设备的固定资产管理卡片。八、 定期报表是机械统计工作的一项重要组成部分，是反映企业技术装备程度和机械设备综合管理情况的手段，也是全面掌握机械设备的数量、分布、技术状态等基本情况，作为研究和制定有关设备管理、技术、经济政策和指标的依据。各单位要正确填写各种报表及时上报公司，上报时间为

36、每季末和年末前五日，报表分为：季报：主要施工机械使用情况表； 主要施工机械（单机）使用情况表；机械使用保管状况季报； 机械事故统计表。 项目机械油水管理制度一、目的： 燃油、润滑油、液压油、冷却水的正确管理和合理使用是设备维护工作的重要环节。搞好油水管理工作，对于减少设备故障以保障生产顺利进行，减少机件磨损以延长使用寿命，都有着重要的作用。二、分工 主责领导：生产副经理 主责部门：物资设备部三、 使用原则（一）燃油的使用 1.使用的燃油，必须符合国家标准并严格按说明书的规定使用； 2.保管燃油必须遵守有关的规定，加注燃油的工具，必须清洁，无灰尘、水、杂质等； 3.柴油在使用前必须经过沉淀，沉淀

37、时间最低不少于48小时； 4.使用代用的燃油，必须按有关部、委的规定采取相应的措施，不得无根据地使用代用燃油。（二）润滑油的使用 1.润滑油、齿轮油、润滑脂都应按原厂规定牌号使用。代用润滑油必须按有关规定采取措施，不得盲目使用代用润滑油； 2.润滑油量要适当。加油过多会增加运转阻力和造成窜油；油量过少会引起润滑不良；3.润滑油品实行定期更换制。按照机械保养规范和说明书规定的周期，事先经过油质化验，对检测结果进行鉴定，由设备管理人员决定是否更换。换油时务必将旧油放尽，并做好换油记录； 4.润滑油（脂）应妥善保管，防止水、灰尘、泥、沙等混入。加注的工具应清洁。 （三）液压油的使用 1.液压及液力系

38、统用液压油，应符合原厂说明书规定的牌号； 2.液压油的污染是造成液压系统故障的重要原因，因此，要严格防止空气、水、灰尘、杂物混入； 3.液压油应按机械说明书规定的周期定期更换，换新液压油时，必须将液压系统内的旧油放尽，并用新油清洗； 4.加入的新液压油必须过滤，同时注意加注方法及工具的清洁，以防空气混入。 （四）机械用水 1.机械用冷却水，必须采用干净的软水，硬度高的水应作软化处理； 2.冬季气温降至4以下时，停机后应放尽水箱和机体内的冷却水； 3.使用防冻液的机械，在使用防冻液前应送外化验，使用中应经常检测其密度和PH值，并根据其消耗情况及密度，及时添加蒸溜水或相应品牌的防冻液。 4.当防冻

39、液有异味、混浊、沉淀或值超过8时应当予以更换。项目机械使用经济核算制度一、目的： 明确机械使用费用，控制机械使用成本。二、分工 主责领导：项目经理 主责部门：物资设备部 辅责部门：工程管理部、安全质量部、工程经济部、财务部三、工作内容 1.根据项目工程实际情况合理调配机械设备。2.结合中国中铁股份有限公司工程项目机械设备标准化管理指引中的项目设备使用情况分析表、项目设备使用成本汇总表进行统计。3.建立设备使用台帐，每月向项目工经部提报机械使用成本结算单，结合项目预算进行机械设备使用的成本分析，项目每月25日前对使用的机械进行核算，并对节超情况进行分析说明，并上报公司机械物资部（每季度末25号）

40、。特种设备管理制度1 目的为对特种设备进行规范管理，公司按照特种设备安全监测条例管理规定，特制定本制度。2 范围公司内部所有特种设备的管理和使用，包括：各类设备上装设的按规定必须定期强检的工程钻机、门式起重机、汽车起重机械、架桥机、厂内机动车辆。3 内容（一）特种设备的购置、安装。公司必须购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的合格特种设备。特种设备安装前，使用单位先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装、拆卸工作，开工前应按照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何单位不得擅自安装、拆卸未经批准的特种设备。安装完成后，应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。（二

41、）对各类特种设备进行注册登记。特种设备在投入使用前，向市、县质量技术监督部门办理注册登记，产权备案。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。（三）管理人员应明确所有设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。（四）特种设备档案资料的管理。特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。特种设备技术档案应当包括以下内容：特种

42、设备的设计文件、制造单位生产许可证、产品质量合格证明、监督检验证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等 （五）特种设备使用制度1特种设备使用单位的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。2依据条例、特种设备作业人员监督管理办法规定，特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备管理人员和安全负责人报告。各设备使用单位应当对特种设备作业人

43、员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。培训应做出记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。3特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关或阀门状态、油温、油压、液位、安全防护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行

44、必要的检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。当设备发生故障时，应立即停止运行，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行运行。 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。4.各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验。5.设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，提出向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用单位应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用单位做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。6使用单位根据设备使用情况，定期（至少每月进