知名企业过程检查评估作业指引.docx

1、过程检查评估作业指引制度编号：ZNZD-GC-ZY-14版号：V2020.0生效日期：2020年1月过程检查评估作业指引编 制：工程管理中心 日期：2020年1月审 核：姚可 郭海宾 日期：2020年1月批 准：陈昱含 日期：2020年1月版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注1. 目的规范工程过程检查流程及评分标准，指导检查组成员高效、公正、科学、规范检查。2. 适用范围适用于集团所属项目（含工程由中南置地管理的合作项目）3. 术语及定义专项管理：集团近期推出的重点管控专项要求4. 职责与权限1.12.13.14.1 集团工程管理中心12344.14.1.1 负责协调第三方评估小组开

2、展对项目工程部工程管理过程检查评估工作；4.1.2 负责审查项目过程检查评估报告并下发战区工程管理部；4.1.3 负责汇总评估结果，编制工程过程管理评估报告，并报送集团分管副总裁；4.1.4 负责根据检查评估结果，编制工程检查评价结果通报，并报集团总裁审批后通报；12344.14.2 战区工程管理部4.24.2.1 配合集团工程管理中心组织的项目过程评估工作；4.2.2 负责将集团工程管理中心下发的项目过程检查评估报告下发项目工程部；4.2.3 负责监控各项目对过程评估反馈的问题整改落实情况。4.3 项目工程部4.3.1 配合集团工程管理中心组织的工程管理过程检查评估工作；4.3.2 负责项目

3、针对评估发现的问题制定计划及实施工作。4.4 监理单位4.3.3 负责督促各责任单位对评估报告提出问题的整改落实；4.3.4 督促责任单位整改落实，完成后向项目工程部提出复核；4.5 责任单位负责对评估报告提出的问题进行整改，完成后向监理公司及项目工程部提出验收申请。5. 工作程序55.1 过程检查评估计划123455.15.1.1 所有在建项目每季度过程评估检查一次，每年四次，在当季度内（三个月）随机进行检查；具备实测条件的项目参与过程评估检查评分。5.1.2 评估小组由集团工程管理中心委托的第三方咨询公司组建，设组长一名。5.2 检查评估准备5.25.2.1 具体检查起始时间集团工程管理中

4、心不发正式邮件通知，项目检查前一天，由检查组电话通知项目工程部PM；5.2.2 被检查项目应事先准备必要的检查工具，包括激光测距仪、激光扫平仪、激光铅直仪、工程质量综合检测仪、电锤、游标卡尺、回弹仪等，未能及时提供检查工具，涉及的相关指标做不合格点计算。5.2.3 项目工程评估内容具体参见中南置地在建项目过程评估管理行为评估用表（毛坯）、中南置地在建项目过程评估管理行为评估用表（精装修）；5.3 工程过程评估主要内容包括：5.35.3.1 实测实量 （30%）（1） 混凝土结构工程（2） 钢结构工程（3） 砌筑工程（4） 设备安装工程（5） 抹灰工程（6） 防水工程（7） 门窗工程（8） 同户

5、型尺寸5.3.2 质量风险（30%）（1） 渗漏（35%）（2） 空鼓/开裂（30%）（3） 观感质量（10%）（4） 成品保护（5%）（5） 结构安全（20%）5.3.3 安全文明（20%）（1） 安全生产（60%）（2） 文明施工（40%）5.3.4 管控行为（20%）（1） 样板管理（20%）（2） 材料管理（15%）（3） 计划管理（35%）（4） 制度执行（15%）（5） 工艺工法（15%）5.4 检查评估实施5.4.1. 现场检查评估前召开启动会，项目工程部PM介绍本项目平面布置及工程进展情况，上报标段信息采集表，检查组制定本次过程检查实施方案；5.4.2. 根据项目及检查小组成员

6、组成情况进行分组检查，但每组项目工程部、监理单位、总包单位必须派人参加，随时记录问题，并回答检查组提出的问题；5.4.3. 评估小组通过交谈、查阅文件、观察工作现状及现场实物质量、安全文明管理情况获取证据；各项目工程部应协助配合。5.4.4. 现场评估时发现的问题应与被评估项目的人员及时沟通，留存照片备查。5.4.5. 项目检查完成后立即组织召开检查结果通报会，要求施工单位和监理单位主要负责人、项目工程部、工程分管领导必须参加；各单位可以对检查出的问题是否属实进行陈述。5.4.6. 评估小组现场检查时应本着基于事实的态度去客观地记录描述各项目存在的问题，其中：（1） 现场质量主要是检查实体工程

7、质量状况、基于客户满意度提升的观感质量情况；（2） 现场安全及文明施工主要是检查安全的受控状态、安全管理体系的健全、现场文明标准化的落实等；（3） 管理行为检查主要是围绕集团各项工程管理制度执行情况展开：工序管理主要是检查样板的符合性和现场工序验收执行，样板管理主要检查基于模板体系、防空鼓开裂、防水、观感、交付标准的样板管理，材料管理主要检查进场主材及甲供材的封样和验收管理，精装管理主要是检查精装管控是否按集团精装修管理制度要求推进，落实相关管理工作；5.4.7. 评估检查组全体对检查问题的客观有效性负责，其他人均有权监督和提出建议；5.4.8. 评估小组根据检查记录在 3 个工作日内完成项目

8、过程检查评估简报，由集团工程管理中心审核后下发战区工程管理部，由战区工程管理部发送至项目工程部并要求对所发现的问题制定整改计划；5.5 各项目应在检查后按照整改计划，督促相关责任单位上报整改方案，要求其限期整改完成并对整改结果进行复核；5.6 各项目工程部应在收到项目过程检查评估简报后 7 个工作日内将经工程分管领导/项目负责人审批的整改方案及整改结果反馈至战区工程管理部。战区工程管理部可以定期或不定期对实际完成情况进行检查复核，各项目工程部应积极配合执行。5.7 全部项目检查完毕，评估小组根据检查情况对各项目的评分进行汇总，最终评分需集团工程管理中心确认；5.8 评估小组在 7个 工作日内完

9、成中南置地产品质量评估报告、中南置地安全文明评估报告，集团工程管理中心负责人审批后下发；5.9 根据检查及评分情况，集团工程管理中心编制工程检查评价结果通报，并报集团总裁审批后通报；6. 过程检查评分标准66.1 根据附件评分表的评分标准进行评分，按各项打分后汇总各权重得分；66.16.1.1 对项目工程按标段分别进行评分，各标段得分中占比如下：实测实量 （30%）、质量风险（30%）、安全文明（20%）、管控行为（20%）。6.1.2 多标段的项目最终得分按标段数求取平均值，战区最终得分按项目数求取平均值；6.1.3 为体现安全文明标化管理的重要性，规范项目标化管理，体现企业形象，对安全文明

10、管理评分单独排名。严格要求各项目按集团安全文明标准化管理作业指引及相关附件落实现场安全标化措施。6.2 获得国家、省级、地市级工程质量、安全文明嘉奖且相应检查分不低于80分的，加项目综合分。6.26.2.1 获国家级质量奖的加3分；6.2.2 获省级质量奖、安全文明奖或观摩工地的加2分；6.2.3 获市级质量奖、安全文明奖或观摩工地的加1分； 6.2.4 加分相关奖项证明材料需在检查当日提供给检查组查阅并留取影像记录，未能提供的不加分，检查日期后提供的转入下季度加分；6.2.5 每个奖项加分奖励一次，同一奖项获得更高级别奖励时按最高奖项加分，发生在不同检查周期的补足高级别奖项的分差。6.3 发

11、生下列情况的，扣减综合分：6.36.3.1 项目在检查评估中不配合影响检查工作正常开展的；或虚作假的扣2分；6.3.2 被拉闸的、发生技术质量事故的、发生安全事故死亡不超过1人的，扣2分；6.3.3 发生严重技术质量事故、严重安全事故、安全事故死亡超过1人的，扣 3 分； 6.3.4 发生安全、质量事故、群诉事件或对公司声誉有重大负面影响事件隐瞒不报的，扣 3 分。6.4 考核评分维度及评分标准详见附件评分表。7. 附件77.1 附件1 中南置地在建项目过程评估实测实量评分表（精装修）7.2 附件2 中南置地在建项目过程评估质量风险评分表（精装修）7.3 附件3 中南置地在建项目过程评估安全文明评分表（精装修）7.4 附件4 中南置地在建项目过程评估管理行为评估用表（精装修）7.5 附件5 中南置地第三方过程评估项目信息采集表（精装修）7.6 附件6 中南置地在建项目过程评估实测实量评分表（毛坯）7.7 附件7 中南置地在建项目过程评估质量风险评分表（毛坯）7.8 附件8 中南置地在建项目过程评估安全文明评分表（毛坯）7.9 附件9 中南置地在建项目过程评估管理行为评估用表（毛坯）7.10 附件10 中南置地第三方过程评估项目信息采集表（毛坯）8. 附则本作业指引由集团工程管理中心负责解释，由集团签发之日起执行。