项目技术管理工作检查管理办法.doc

1、中铁四局集团第二工程有限公司文件中铁四二技201640号关于印发中铁四局二公司项目技术管理工作检查管理办法的通知公司所属各单位：为规范项目技术管理工作，提升项目技术管理水平，依据施工技术管理办法（中铁四技2008360号）文件及相关技术管理文件，结合项目实际情况，特制定中铁四局二公司项目技术管理工作检查管理办法（以下简称办法）。现予以印发，请各单位认真组织学习并贯彻执行。中铁四局集团第二工程有限公司2016年2月23日 抄送：公司机关各部门。中铁四局集团第二工程有限公司办公室 2016年2月23日印发中铁四局二公司项目技术管理工作检查管理办法第一章 总则第一条 为进一步规范项目技术管理工作，提

2、高技术人员整体素质，确保工程项目技术管理工作全面受控，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有在建、待建、收尾工程项目。第二章 管理体系第三条 公司技术开发中心为本办法执行的监管机构。第四条 项目总工程师是本办法执行第一责任人，项目不设总工程师的则工程部长为第一责任人。第三章 工作要求第五条 建立完善的技术管理制度和技术工作台账。1 制定技术资料管理制度、测量复核制度、技术交底制度、技术工作交接制度、信息技术沟通制度、检查考核评比制度等，并留存完整的书面资料。2 建立健全相关技术工作台账，主要包括：工程数量台帐、设计变更台帐、收方计量台帐、计量支付（验工计价）台帐、计量设备台帐、技术会议纪要

3、台帐、技术交底台帐、设计文件审核台帐、施工检查记录台帐、检测试验台帐、设计文件及标准图目录、技术标准规范目录、技术文件收发台帐等。第六条 所有技术人员要进行明确分工，并留存书面资料。第七条 项目总工程师要定期组织技术人员学习培训，并留存完整的教案、课件、影像资料以及会议纪要和签到表等。第八条 工程开工前和施工过程中都要进行施工调查，开工前施工调查由公司领导带队，公司生产相关部门参加。在调查结束后一周之内，由项目部汇总各部门调查资料形成书面施工技术调查报告，并报公司审批。第九条 项目开工前，项目总工程师要组织技术人员对收到的设计文件与图纸进行审核。设计文件审核后，要在设计文件上加盖“已审核”章，

4、再由技术负责人在“设计文件审核记录表”（见附件1）上签字认可后方可交付使用。第十条 审核中发现问题的设计文件，要在设计文件上加盖“已审核”章，并在图上注明存在的问题。项目总工程师负责将汇总的问题及意见统一报至监理、设计单位与建设单位予以确认，并积极联系以尽快获得处理回复意见。在问题获得明确回复后，方可用于施工。第十一条 项目部在施工前必须编制上报施工组织设计，批复后及时向相关部门和人员进行交底，并对施组执行情况进行检查，留存检查资料。第十二条 施工组织设计由项目经理组织编制，在编制前要组织项目相关部门和人员进行研讨，其中施工部署、施工进度安排、施工准备、资源配置、主要工程施工方案等核心内容要精

5、心策划，做到重点突出，简洁实用。第十三条 施工组织设计和主要方案要实行动态管理，实施中因工程条件或其它相关因素发生重大变化，要及时进行调整、补充完善，使其自始至终真正能起到指导工程施工的作用。第十四条 主要施工方案的制定要进行充分的方案比选，计算书必须由具有局检算员资质的人员进行计算或复核，计算书和图表等附件要签字完整并存档。方案审批后要向作业人员进行交底，并对方案执行情况进行检查并留存检查资料。第十五条 设专人（或兼职）负责测量工作，坚持执行测量复核制度。第十六条 项目进场后项目总工程师要主动联系建设单位、监理单位、设计单位及时进行交接桩，留存真实的书面资料并签认，对于有问题的桩点也要在资料

6、中写清存在的问题和处理意见。第十七条 交接桩后，项目部要根据施工需要在开工前对桩点进行加密并复测，将复测结果报公司审批后方可使用。第十八条 测量仪器要有专人保管，建立仪器台账并定期校核。第十九条 测量记录要记录完整、规范并签字齐全，记录本要按类别编号并设专人保管。第二十条 分部分项工程在施工前要由技术主管向现场管理及作业人员进行工序交底，交底内容要详细完整，签字齐全。对于交底执行情况要进行检查并留存检查资料。第二十一条 隐蔽工程施工必须进行旁站并做好旁站记录。第二十二条 项目经理部要有专人管理设计变更资料，建立设计变更台帐。第二十三条 施工过程中的质量保证资料要及时编制，并找监理单位进行签认，

7、资料要有专人管理并建立相应的台账。第二十四条 项目部要建立健全试验检测机构，配齐人员和试验检测设备，明确责任人。第二十五条 建立试验检测仪器台账，合理使用，精心保养，定期检定。第二十六条 试验资料要记录清晰完整，妥善保管。第二十七条 项目经理部要设专职文件资料管理人员，技术文件的有效性要进行标识。第二十八条 施工现场所使用的各种标准设计图纸、工程建设标准、规范由项目经理部统一组织购买、管理使用。第二十九条 技术资料要有专人管理，收发、借阅、使用应履行签字手续。机密文件要有专人管理，单独封存，不得借阅和复制。第三十条 项目总工程师是竣工文件编制工作的责任人，指导其项目竣工文件的编制工作，负责与建

8、设单位、监理单位、接管使用单位的关系协调；决策重大事项，组织人员，落实资料编制工作；指导、检查本项目竣工文件的有效性、质量和进度。第三十一条 竣工文件要在施工过程中及时收集和整理。工程竣工文件组成内容严格按建设单位或地方档案管理部门要求办理。第三十二条 如发生因竣工文件编制不及时、资料不完整造成项目竣工验收不能按期进行或造成经济损失等现象，将追究项目相关责任人的责任。第三十三条 项目总工程师是工程技术总结编纂工作的主要责任人，项目部在开工初要制定工程技术总结分阶段编写计划，并明确编制人员、审核人员，及时整理、上报和归档。第三十四条 检查组在检查过程中还要做好对项目的帮扶和指导工作，必要时进行相

9、关的专项培训。第四章 考核及责任追究第三十五条 技术中心组织带队进行考核，每半年考核一次，考核标准见附表1。第三十六条 检查小组在检查结束后，将书面整改通知书（见附表2）下达给项目部，并注明整改期限，由项目经理、项目总工签字确认，落实整改后反馈闭合。第三十七条 每一轮检查结束后，技术中心对检查结果和整改情况向全公司进行通报，并作为先进技术管理集体、优秀科研管理集体以及个人评先评优、技术津贴和项目考核的依据。第五章 附则第三十八条 本办法未尽事宜按照施工技术管理办法等相关文件执行。第三十九条 本办法自发布之日起施行，公司技术中心负责解释。13附表1中铁四局二公司项目施工技术管理检查考核评分表被检

10、查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分一技术相关文件的学习情况(5分)培训和组织学习(5分)1 未编制培训学习计划扣2分，进行培训但资料不完整扣2分；2 无任何培训学习记录扣5分。二技术管理体系(7分)1.技术人员分工和明确职责(2分)2.各项技术管理制度(5分)1 技术人员书面分工明确(1分)，职责清晰(1分)；2 建立完善的技术资料签字制度、技术数据复核及检算制度、技术资料保管制度、测量复核制度、技术交底制度、技术工作台帐及统计资料管理制度、定期检查考核制度、技术工作交接制度、重大问题请示报告制度等，并严格执行；少一项扣1分。三施工技术调查(3分)1.开工前施工调查

11、(2分)；2. 施工过程中的施工调查(1分)。1. 施工调查提纲全面、细致，分工明确(0.5分)，及时提交施工调查报告，报告内容完整(1.5分)；2. 施工过程中的施工调查资料完整(1分)。四设计文件审核(6分)1.及时组织审核设计文件(2分)2. 图纸审核问题处理(4分)1. 能全面审核设计文件，有审核记录(1分)，台帐完整(1分)；2. 对审核发现的问题及时处理(2分) ，记录完整(2分)；3. 存在未经审查无误的设计文件交付施工现象不得分。中铁四局二公司项目施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分五施组方案(18分)1.施组方案编制(1

12、2分)2.施组方案实施(4分)3.施组方案的修改(2分)1. 制定施组方案编制计划(1分)，按时组织编制(2分)；施组方案编制前组织由项目行政管理人员和各部门负责人参加的研讨会(2分)；施组方案编制规范，内容完整(4分)，按时在技术管理平台上报审批并存档(3分)，少一条扣1分；2. 对审批生效后的各种施组或方案能及时进行交底(1分)，下发相关部门和人员(1分)，并监督实施，留存完整的实施检查记录(2分)；3. 在施工条件发生重大变化时，按照规定修订施组或方案(1分)，并及时上报审批(1分)。六工程测量(10分)1. 建立健全管理制度(2分)2.交接桩(1分)3.工程测量(4分)4. 测量记录(

13、2分)5.测量仪器管理(1分)1.有专人（兼职）负责测量工作(1分)，项目测量复核制度切实可行(1分)；2.对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对，并保留会签齐全的交接桩的原始资料及核对记录(1分)；3. 及时进行施工复测、重点工程的控制测量和施工放样测量(2分)，施工复测、重点工程的控制测量形成测量成果书及时上报有关部门审批签认 (2分)；4.测量记录齐全、整洁、规范(0.5分)，测量人、复核人签字手续齐全(1分)，记录本按类别编号并设专人保管(0.5分)；5. 测量仪器有专人保管(0.5分)，定期校核，技术台帐卡片齐全，保持仪器状态良好和标识齐全(0.5分)。6. 发生由于测量原因造成工程

14、返工现象的不得分。中铁四局二公司项目施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分七技术交底(10分)1.设计交底(1分)2.技术交底(7分)3.检查技术交底实施情况(2分)1. 设计交底资料完整(1分)；2. 技术交底书编制及时、内容完整，交接、复核签字齐全，建立技术交底台帐； 台帐不完整扣0.5分，已施工项目无交底一次扣1分，交底书内容不完整一份扣0.5分，签字不齐全一份扣1分；3. 每月检查技术交底实施情况，做好监督检查记录(2分)。八施工过程控制(10分)1.关键、特殊工序控制(2分)2.施工过程中对工程的监督、检查 (4分)3.质量保证资

15、料(4分)1. 对关键、特殊工序作业进行鉴定，编制作业指导书，并对实施情况进行专项检查和监控。未进行鉴定扣0.5分，无作业指导书扣0.5分，无专项检查、监控记录扣1分；2. 对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导，并保存过程查检记录；无过程查检记录扣1分，对检查中发现的问题无纠正和预防措施扣1分；3.明确项目质量保证资料清单、样表和填写要求，及时填写和上报签认(2分)；建立已有项目质量保证资料台帐(1分)，存在已完分项工程无签认齐全的质量保证资料一项扣1分；九工程试验(10分)1.试验机构(2分)2.检验、试验工作(8分)1.试验机构完善(1分)，设备及人员资质满足施工生产的需要(1分)

16、；2.试验质量管理制度、流程图、管理文件、相关标准和规范齐全(2分)；有完整系统的试验记录及台账(4分)，检验报告准确、清晰、明确、客观，采用法定计量单位，原材料的进场检验频次满足要求(2分)；检验报告结论及采用检测标准不明确的，每发现一项扣1分。中铁四局二公司项目施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分十计量管理(3分)1.计量管理制度(1分)2.计量设备管理(2分)1 无计量管理制度扣0.5分，无专人(或兼职)管理扣0.5分。2 无统一的项目计量设备管理台帐扣1分，存在一台使用设备未及时标定扣1分。十一规范标准管理(3分)1.规范标准配备

17、(1分)2.规范标准使用(2分)1 规范标准应齐全、有效，满足工程需要。规范标准目录不全扣1分，每缺一项规范标准扣0.5分；2 对规范标准有效性进行确认、标识，出现一本规范标准无标识扣0.5分。十二技术文件和资料管理(10分)1.专人管理(1分)2.建立资料目录(6分)3.技术文件标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档 (3分)1. 设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换有交接手续和交接资料清单，一项不符合要求扣1分；2. 应建立以下资料目录(数量较大时可建立分级目录)：(1)项目技术资料总目录；(2)项目技术台帐目录；(3)建设单位及监理方技术文件目录；(4)设计文件目录；(5)规范、标

18、准及标准图目录；(6)施组、方案、专项措施目录；(7)上级技术管理文件目录；(8)项目经理部技术管理制度目录；(9)工程日志本目录；(10)测量记录本目录；(11)竣工文件组卷目录；(12)其他各类技术资料目录。每缺一项扣1分；存在一项技术资料未列入目录管理扣0.5分。3. 文件和资料均按质量管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档，存在一项技术资料未按要求管理扣0.5分。中铁四局二公司项目施工技术管理检查考核评分表被检查项目：序号考核项目考核内容检查要点及评分标准检查扣分情况得分十三竣工文件及工程技术总结(5分)1.竣工文件资料收集和编制(3分)2. 工程技术总结资料收集(2

19、分)1.工程开工后能及早联系业主、监理明确竣工文件编制标准或根据合同要求、国家、行业、地方相关规定确定竣工文件编制标准并报监理批准(1分)；2.制定编制计划，明确竣工文件资料清单和形成时间(0.5分)，专人负责管理(0.5分)；3.竣工文件资料积累能与施工同步，每月进行检查核对；无已完工程竣工文件清单扣0.5分，不能与施工同步扣0.5分。4.明确工程技术总结编制计划和要求(1分)，技术总结积累资料(文字、影像)内容全面(1分)。检查得分分合计备注：检查人： 被检查项目技术负责人： 时间：附表2中铁四局二公司项目技术管理工作检查整改通知单项目名称编号以项目名称简拼-检查次数命名检查人员日期上次检查存在问题的整改情况： 本次检查存在的问题：以上存在的问题，请在201年月日前整改完毕，并将书面资料上报公司技术中心。 检查人： 日期： 被检查单位项目经理： 日期：被检查单位项目总工： 日期：验证情况：验证人： 日 期 ： 13