知名地产住宅项目成本策划模板.pptx

最优成本 策划 20 **20 **年年****月月****日日 汇报人汇报人项目总 区域项目 最优成本策划 附件2 内部 最优成本策划说明 编制目的确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地，做实成本前置优化及成本适配。 版本适用范围适用于碧桂园集团最优成本管理办法的项目。 会议组织及时效性要求按项目最优成本策划工作指引（2020年V1.0试行版）（待发文）。 提示正式提交报告时，本（页）说明须删除 成本管控要求 一、管理逻辑责任包干目标成本最优成本目标策划后预计成本。 二、可达成/不能达成 可达成经成本策划，已完成优化的指标或成本；或经成本策划，通过努力后期可优化落地的指标或成本。 不能达成策划研判后，暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因，及后期的管控方案。 提示正式提交报告时，本（页）说明须删除 成本管控目标 01 02 最优成本策划 03 成本管控策略 目录目录 PART ONE 成本管控目标 项目基本情况 项目竞品分析 项目经营指标 4最优成本目标达成 1、项目基本情况-项目区位 胶宁 高架 路 辽 阳 路 银 川 路 合 肥 路 长 沙 路 重庆 路 四流 南路 跨 海 大 桥 高 架 路 海 尔 路 环 湾 路 八 大 关 奥 帆 中 心 景 青岛 动物 园 车 青岛长 途汽车 站 地铁 三号 线 地 铁 二 号 线 哈 尔 滨 路 青岛 市政 府 市南 区政 府 崂山 区政 府 李沧 区政 府 景 景 市北 区政 府 杭鞍 高架 路 香 港 东 路 香 港 西 路 B D 崂 山 区 市 南 区 市 北 区 李 沧 区 山 东 路 在建地铁 八号线 C 本 案 往青岛 北站、 流亭国 际机场 A 项目区位项目区位 情况情况 此案例仅做示例 项目区位基本情况 此案例仅做示例 1、项目基本情况-项目周边配套 此案例仅做示例 周边配套简要说明 环境配套 紧邻南山公园，附近有青岛海泊河公园及文 化公园。 教育配套 青岛理工大学山东省重点建设的应用基础 型人才培养特色名校。 鞍山二路小学省教学示范学校、省德育先 进单位。 医疗配套 海慈医院集医疗、科研、教学、预防、保 健、康复于一体的综合性三甲医院 市北区人民医院 集医疗、预防、教学、科 研、社区卫生服务为一体的综合性二级甲等 医院 生活配套 地块西北1km，5分钟车程内左右即为历史 悠久的山东路商圈，被市北区居民所认可； 地块东南方向2km，1分钟车程内是中央 CBD商圈，是青岛五大商圈之一。 交通及其它 地块周边为鞍山路和抚顺路两条主干道， 地块东侧鞍山二路纵贯南北。4/M5/M8/M1 （规划中）多线地铁城芯汇聚，交通便利。 1、项目基本情况-项目地质地貌概况 地质地貌条件简要说明 特殊高差.. 土质类别 地下水位 拆迁内容 排洪沟渠 其它 成本风险评估 为清晰反应项目现状，此页放一张占 满全页的现状图，重点 1、项目基本情况-项目地块四至现状 地块四至现状简要说明 高压线.. 光缆电缆 待拆建筑 补偿事项 红线外设施需求 其它 成本风险评估 重点 此案例仅做示例 一期 一期 展示区 1、项目基本情况-项目规划平面图 此案例仅做示例 说明此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置 本页口径为含增值税口径 城市划分 一二线城市 三四线城市五六线城市 最优成本目标 是否达成 达成 未达成 主要规划指标 占地面积m2容积率绿地率 建筑面积m2可售面积m2可售比 示范区主要指标 示范区占地m2示范区容积率示范区建面m2 主要经营指标 总目标成本万元项目净利润项目净利润率 亩产利润额我司净利润我司净利润率 主要开发节点 拿地日期开工日期开盘日期 桩基完成日期竣工日期交楼日期 合作项目 相关信息 我方占股51我方分管职能工程、采购、成本 合作模式 股权收购 联合竞买 操盘模式 我方操盘 联合操盘 对方操盘 非合作项目该部分可删除不填 2、项目竞品分析-市场概况 宏观经济指标2019年 全市总人口（户籍） 城镇人口 市区常住人口 GDP/增速 人均GDP/增速 城镇居民人均可支配收入 城乡居民储蓄存款/人均 社会消费品零售总额 固定资产投资/增速 房地产开发投资 全市商品住宅销售面积 商品房销售金额 销售均价 全市轿车拥有数量 在校小学生人数 碧桂园凤凰一品 碧桂园滨江学府 河东区 均价10581 北城新区 均价14310 经开区 均价7372 兰山区 均价9926 本案地块 碧桂园翡丽之光 罗庄区 均价8406 高新区 均价6539 罗庄区政府 临沂市政府 河东区政府 此案例仅做示例 2、项目竞品分析-竞品概况 配套类型名 称距离（KM） 车程 （分钟） 生活**商场 交通 机场 高铁/火车站 政府翔安区政府 学校 最好幼儿园 最好小学 本案 竞品A 竞品B 竞品C 竞品D 距离 距离 距离 距离 竞品A（最好竞品） 竞品简介占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*年*月*日 ，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况 竞品B（最近竞品） 竞品简介占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*年*月*日 ，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况 竞品C（售价相近） 竞品简介占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*年*月*日 ，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况 竞品D（配置相似） 竞品简介占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*年*月*日 ，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况 竞品分析中竞品最多四个，1个当地最好竞品 ，一个距离最近竞品，2个售价或配置相似竞 品，在区位图中标注出于本案距离； 原则上不允许随意增加篇幅，把握重点。 此案例仅做示例 2、项目竞品分析-竞品分析汇总 项目名称 竞品项目 碧桂园 ************ 对比指标 规划指标概要占地面积 建筑面积 容积率 产品方案概要主力产品 交楼标准洋房 独栋 双拼 售价水平洋房 独栋 双拼 主要卖点差异分析 主要大宗资产商业商业配比 商铺定价 商业去化率 车位车位配比 车位定价 车位去化率 地下车库地面做法 必须填写页 必须写明竞品大宗资产所有信息 S OT W XXX 劣势Weakness XXX 威胁Threat XXX 优势Strength XXX 机遇Opportunity 总结 2、项目竞品分析-优劣势分析 此案例仅做示例 3、项目经营指标-概览 项 目 责任包干成本 可售面积 最优成本目标 可售面积 策划后预计成本 可售面积 可售单方差异 策划后-责任 可售单方差异 策划后-最优 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 成本金额 （万元） 可售单方 （元/m2） 可售单方 （元/m2） 可售单方 （元/m2） 一、项目计划总收入 二、项目计划总成本 开发成本 期间费用 税金所得税 三、计划利润总额 四、销售毛利率 五、销售净利润率 六、亩产净利润 七、土地获利倍数 八、资金回正周期 九、自有资金回报率 十、成就共享金额 备注可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。 本页口径为含增值税口径 此案例仅做示例 4、项目经营指标-产品利润率变动分析 业态可售面积（m2） 责任包干可售 单方成本元/m2） 最优可售 单方成本元/m2 ） 策划后预计可售 单方成本元/m2） 产品售价 元/m2） 策划后预计 产品净利润率 货值 洋房 公寓 别墅 商业 综合楼 车位 项目净利润（万元） 定义业态可售面积权重业态可售面积/总可售面积；业态货值权重业态货值/总收入本页口径为含增值税口径 此案例仅做示例 4、项目最优成本目标达成 序号成本一级科目 责任包干成本最优成本目标策划后预计成本 成本变动差异 （最优成本目标-责任 包干成本） 成本变动差异 （最优成本目标-策划 后预计成本） 成本金额 （万元） 建筑单方（ 元/m2） 成本金额 （万元） 建筑单方（ 元/m2） 成本金额 （万元） 建筑单方（ 元/m2） 成本金额 （万元） 建筑单方 （元/m2 ） 成本金额 （万元） 建筑单方（ 元/m2） 总建筑面积 项目总成本 1土地成本 2 行政事业性收费与前期工程 费用 3主体建筑安装工程费 4景观环境工程 5社区管网工程 6公共配套设施 7工程建设其他费用 8开发间接费用 9营销费用 10财务费用 11管理费用 12合计 本页口径为含增值税口径 最优成本目标由区域总下达 ，作为本次成本策划的目标。 PART TWO 最优成本策划 规 划 指 标 方 案 校 验 大 宗 资 产 货 值 分 析 最 优 成 本 落 地 专 项 分 析 4品 质 类 成 本 适 配 策 划 责任包干版指标是/否满足文件要求 1.1 规划指标方案校验-控规指标 主要指标 文件要求 （拿地协议 ） 责任包干 版指标 策划后 预计指标 容积率 绿地率 建筑密度 限高 项目汇报页，此案 例仅做示例 其它要求补充说明 日照要求 红线退让 海绵城市 装配式建筑 土地出让条件强制要求建设内容 经分析后若规划指标不能满足 文件要求/突破文件要求，必 须补充专项方案比选。PPT 自行增加页面。形式不限。 经策划后若涉及到最优方案， 填写此列，若不涉及，可删除 1.2 规划指标方案校验-公建配套 物业配套单 位 责任包干 版指标 政府要求 配建 （最低要求 ） 策划后预计指标 建筑 面积 占可售 面积比 例 单价 总物业配套面积m225002,0872,08792200 其 中 物业用房m23003002200 员工宿舍m2 架空层（不计容 ） m2 医疗用房m2 社区用房m25005002200 电房和发电机房m22232232200 水泵房m2 消防控制室m270702200 监控室m2 其他物业配套m29949942200 物业配套面积计算规范截图说明 项目汇报页，此案 例仅做示例 本页口径为含增值税口径 经策划后若涉及到最优方案， 填写此三列，若不涉及，可删 除这三列。 1.3 规划指标方案校验-车位配比 政府要求车位配比截图说明序号业态 规划 户数 建筑面积 m2 文件对车位配比要求 （最低要求） 配比车位个数 1多层洋房--住宅90m2以下0.9辆/户 住宅90m2以上1.2辆/户 商业0.2辆/100m2 公建0.2辆/100m2 -- 2高层洋房41441,30010.9372 3底商-4412.610.2/1009 4商业街---- 5公建配套-20870.2/1005 合计文件要求项目总车位配比指标10.93386 地面停车位1038 序号 业态规划车位数停车效率 地面停车位地面露天停车位31 商业及公建停车位- 别墅地面停车位- 地下停车位其中 人防车位 27536 非人防车位10033 机械停车位025 合计406 车位配比项目总车位配比10.98 项目地上车位占比（地面总车位）7.6 政府要求车位配比 责任包干版指标校验 项目汇报页，此案 例仅做示例 2.1 大宗资产货值分析-货值占利润比 产品名称 建筑面积分析可售面积分析货值分析货值/项目总利润（） 建筑面积 m2 面积/项目 总建面（ ） 可售面积 m2 可售单 方售价 货值 （万元） 货值/项目 总利润（ ） 区域项目 最优指标 集团建议 一、车位 人防地下室车位50 非人防地下室车位 地下机械停车位 二、商业 底商40 独立商铺（会所） 综合楼20 说明1、本页成本及收入口径均为不含增值税口径； 2、大宗资产货值占净利润比大于集团建议值需专项说明去化说明，低于集团可不做去化说明。 2.2 大宗资产货值分析-去化分析 云应用大宗资产整体去化率监控区域商业去化率为XX，综合楼去化率XX，车位去化率XX。 参考竞品，营销确定的合理售价车位售价X.XX万元/个，商业售价X.XX万元/m2。 商业售价 （元/） 可售单方成本 （元/） 单方净利润 （元/） 净利润率 1500069596438.46 1800069746718.78 2000069896999.10 2200070047279.41 2500070197569.72 车位售价 （元/个） 可售单方成本 （元/） 单方净利润 （元/） 净利润率 5000069596438.46 6000069746718.78 7000069896999.10 8000070047279.41 9000070197569.72 本页口径为含增值税口径 车位去化分析 去化率 项目利润 率 计入未去化部分货值 （结合共享计算口径） 项目利润率 03 未去化部分按五折计入货值 ，影响利润率2.21 5.21 （区域平均去化率）5.19 未去化部分按五折计入货值 ，影响利润率1.01 6.20 506.23 未去化部分按五折计入货值 ，影响利润率0.85 7.08 10010.27-10.27 商业去化分析 去化率项目利润率 计入未去化部分货值 （结合共享计算口径） 项目利润率 03 未去化部分按五折计入货值， 影响利润率2.21 5.21 （区域平均去化率 ） 5.19 未去化部分按五折计入货值， 影响利润率1.01 6.20 506.23 未去化部分按五折计入货值， 影响利润率0.85 7.08 10010.27-10.27 车位敏感性分析 商业敏感性分析 示例 示例 3.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费与前期工程费 本页口径为含增值税口径 序号成本科目 责任包干成本 （万元） 最优成本目标 （万元） 策划后预计成本 金额（万元） 评估后无法达成 （万元） ABCDC-B 2行政事业性收费与前期工程费 2.1行政事业性收费 2.2前期工程费 小 结行政事业性收费与前期工程费策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优 成本。 无法达成原因XX 后期管控方案XX 数字取整，靠右对齐 3.1.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费 本页口径为含增值税口径 方案及汇报形式自拟 不涉及变动的成本可以不在报告中呈现 填写须知（正式上报时，此须知删除） 本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减 免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。 永久道路 开口位置 临时道路 开口位置 水表井 3.1.2 最优成本落地专项分析-三通工程 方案示意图 图中标注道路开口的位置类型及临水临电接驳点 类型 成本指标 （万元） 成本指标分解 道路占用 或道路开 口 40 位置说明详见示意图标出位置； 涉及内容缴纳道路开口费； 风险排除道路有埋地电信光缆不允许迁移，需对施工 单位进行施工交底。已落实无路产补偿及道路挖掘； 最优成本组成每个路口缴费20万元，共计2个路口 临时施工 道路 3.8 位置说明详见示意图标出位置； 涉及内容施工完成苗木迁移修复费用； 风险排除对接总包，满足机械及材料入场要求； 最优成本组成500*70元/m2（8cm碎石粉， 10cmC20混凝土路面）3000元苗木修复 临时供水0.8 接驳点及距离红线边设置。 管径及材料铸铁管DN150，安装DN65水表，水表 井。 最优成本组成约0.8万元 临时供电68 接驳点及距离西南侧1km处北环046环网柜2号电缆 分支箱T接一回不小于800kVA的电力管线至红线边； 最优成本组成已签总价包干合同68万元； 项目汇报页，此案例 仅做示例； 请按照示例进行分析 小结经论证，施工方案、工程量、单价已为最优。三通工程策划有预计成本 72.6万元，对比最优成本XX万元，不能/可达成最优成本。 示例，依据达成情况，自行调整。 仅汇总临时施工道路，临时工资，临时供 电。 道路占用或开口成本计入科目02. 本专题为必须分析项 顶板1287.80 底板1284.05 顶板1287.80 底板1283.05 顶板1288.70 底板1283.45 商 城 东 路 拟 建 市 政 道 路 道路标高1287.00 3.1.3 最优成本落地专项分析-土方竖向论证 市政道路标高截图 项目汇报页，此案例 仅做示例 竖向情况说明 本项目考虑大底盘车库，现场地表高程在1282.66-1293.8m之间 ，呈北高南低、西高东低，周边东临商城东路，西靠仓储B区，南连 开元禅寺规划路，北接二号路。 设计确认本案设计室外地坪高程1289.3m，车库底板标高 1283.45m、1284.05m、1283.05m，车库顶板标高1288.7、 1287.80m。 竖向方案优化前 根据常规设计车库顶板要与商城东路高程一致，小区主入口设计在 商城东路主路侧，车库底板高程约为1278.9m，车库顶板标高 1282.6m，土方需开挖量约16.6万m。 1278.85m 11.4m 1287.8m 1284.05 3.75m 1282.6m 1.2m 5.2m （负一层 ） 3.75m （负一层 ） 1.2m 竖向方案优化思路 争取突破方案南侧开元禅寺规划路高程为 1288.5m，小区主入口设计在开元禅寺道路9、 10楼之间，车库底板整体抬高5.2m，土方需开 挖量外运约6.4万m。土方开挖量减少10.2万 方。 本专题为必须分析项 3.1.3 最优成本落地专项分析-土方平衡方案 0.90 0.90 1.00 1.30 堆土点 外购土 展示区 首开区 二批次 三批次 首开区 首开区外购回填土垫1.32万方后施工,房心土从三批次取土 0.2万方。 展示区 展示区从三批次取土，垫1.05万方后施工，房心土从三批 次取土0.18万方。 回填 全场回填300mm高土方至设计室外标高，从堆土点运至现 场1.16万方。 三批次 开挖三批次，挖土8.19万方，其中弃土2.79万方 ，地库顶 板施工完再回填2.33万方。 二批次 二批次外购回填土垫2.55万方后施工。房心土从三批次取 土0.48万方。 项目名称单位工程量单价总价（万元） 内倒开挖量m3 外购土回填m3 土方外运m3 合计元 项目汇报页，此案例 仅做示例 本专题为必须分析项 3.1.4 最优成本落地专项分析-临时设施 临时设施最优成本方案简述 最优方案指标分解 策划后预计成 本 单位工程量最优单价 办公室、宿舍临建板 房 1、办公人数及人均面积 2、住宿人数及人均面积 3、简装标准 办公、住宿临时场地 1、场地硬化面积 2、方案简述 临时围蔽方案简述（材质优化、分段施工方案，高度及长度） 策划金额对比最优 成本金额 取内部或外部对标最优 施工方案及最优单价。 3.1.5 最优成本落地专项分析-设计及勘测丈量 本页口径为含增值税口径 方案及汇报形式自拟 不涉及变动的成本可以不在报告中呈现 填写须知（正式上报时，此须知删除） 本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减 免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。 3.2 最优成本落地专项分析-主体建筑工程及安装费 本页口径为含增值税口径 数字取整，靠右对齐 序号成本科目责任包干成本 （万元） 最优成本目标 （万元） 策划后预计成本 金额（万元） 评估后无法达成 （万元） ABCDC-B 3主体建筑工程及安装费 3.1主体建筑工程 3.2室内精装修工程 3.3主体安装工程 小 结主体建筑工程及安装费策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。 无法达成原因XX 后期管控方案XX 产品类 型 方案 桩径 （mm ） 桩间距 （m*m ） 施工长 度m 总量 （ m3 单价 （元/m3 ） 合计 （万元） 备注 洋房方案 一 部分CFG4002*222139965090.93 112.53 楼座基底面 积按2025 计入 其余级 配砂石 换填筏 板基础 675*320216000 考虑换填面积675m2,单价320元/m2 21.60 按楼座基底 面积675计 入 方案 二 级配砂 石筏板 基础 675*2.52025*4*130121095 考虑其中675m2换填深度为2.5m，其中 2025m2换填深度为4m，单价130元/m2 121.10 注单价及总价已含增值税。 3.2.1 最优成本落地专项分析-桩基选型 本专题为必须分析项 截图设计院给的桩基选型方案并对方 案进行相应说明，结合设计院桩基方 案进行多方案比选 6换填 1016CFG桩基 项目汇报页，此案例 仅做示例 3.2.2 最优成本落地专项分析-基坑支护及降水 基坑支护及降水方案 方案一方案二 基坑支护方案 素喷砼加钢筋网片支护 内容放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度 ； 量价工程量2085m2，单价74.39元/m2，共计155103元。 素喷砼加钢筋网片支护 内容放坡采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度 ； 量价工程量834m2，单价74.39元/m2，共计62041元。 降水方案 方案绕地下室一周共计834米，共计54组轻型井点； 拆装费用1024元/组； 降水台班310元/24小时，按基坑开挖3个月计算； 费用共计788149元 方案绕地下室一周834米，共计43组轻型井点 拆装费用1024元/组，共计44032元 降水台班310元/24小时，按基坑开挖2.5个月计算； 费用共计627600元 费用合计943252元689641元 成本节约25.36万元 图中标明支护及降水范围 截图设计院给的基坑支护方案并对方 案进行相应说明，结合设计院基坑方 案进行多方案比选 项目汇报页，此案例 仅做示例； 请按照示例进行分析 本专题为必须分析项 3.2.3 最优成本落地专项分析-地下室成本 人防建设标准文件以及人防异地缴费文件 政府配建要求最小值为策划指标计算数 量。 人防经济效益比选结果 自建人防最优成本策划 地下车库建设方案一 完全自建人防 应建人防面积（m2）8829 应建人防建设比例 实际建设面积/应建面积 100 序号地下车库类型 面积 （m2） 车位数 （个） 停车效率 （m2/个） 净利润额（万元） （不考虑资金时间价值） 净利润额（万元） （考虑资金时间价值折现） 1人防车库882934835 .6-195 -547 2非人防车库303010030.3 合计1185834834 项目汇报页，此案 例仅做示例 一、停车效率优化思路 1、柱距间距布置合理，柱间距7.8 米布置； 2 、规划交通路线； 3、合理布置功能房扩散室、滤毒 室、密闭通道、防毒通道等。 二、人防面积及功能优化 1、应配人防面积优化，如计算基 础为基底面积，减少基地面积。 2、人防功能优化，如优化为物资 库，车辆遮掩部等。 此内容仅做提示 项目应根据实际最优方案编制 本专题为必须分析项 3.2.3 最优成本落地专项分析-地下室成本 车位方案关键指标管控 备注1.车位停车效率严格按照集团字【2016】246号发文计算 2.机械车位停车效率建筑面积/机械车位平层车位个数 序 号 业态规划车位数停车效率 地下建筑 面积 1人防车位24835.68828.8 2非人防车位10030.33030 3机械停车位--- 序 号 指标责任包干版最优成本策划 1车位配比 2地上车位占比 3非人防停车效率 4人防停车效率 5地下建筑面积 车位方案策划 指标对比 车流线平直 顺畅 高效利用剪 力墙空间 地库边线平 整方正 减少不必 要车道 项目汇报页，此案 例仅做示例 此内容仅做提示 项目应根据实际最优方案编制 3.2.4 最优成本落地专项分析-技术指标 结构成本指标 结构特征钢筋含量kg/m2砼含量m3/m2砌体含量m3/m2 窗地比 m2/m2 墙地比 m2/m2 层高层数户型 最优成 本指标 策划后预计 指标 最优成 本指标 策划后预 计指标 最优成本 指标 策划后预 计指标 抗震等级 非地下室 人防地下室 别墅 高层洋房 高层洋房标准层 多层洋房 多层洋房标准层 是否有架空层，如有 是否有转换层，如有 是否有储藏间，如有 总结经论证，主体建筑技术指标已为最优。（没有达成最优成本原因及努力方向，若有） 根据实际情况调整 总结内容。 3.2.5 最优成本落地专项分析-主材价格 本页口径为含增值税口径 结构成本指标 参考定标综合单价 a 预计全周期主材人 工变动b 策划综合单价 （ab） 钢筋（元/t 砼元/m3 砌体元/m3 措施费（地下室） 措施费（高层洋房） 措施费（多层洋房） 参考定标单价时间节点 3.2.6 最优成本落地专项分析-新工艺 本页口径为含增值税口径 序号传统工艺项目选用的新工艺模块成本增量 （建筑单方） 做法 建筑单方（ 元/m2） 新工艺模块 建筑单方（ 元/m2） 应用楼栋楼栋层数 一建安成本 1外墙砼砌筑全砼外墙324F 2钢脚手架爬架19-2015F 3木模板铝膜15-1818F 4-楼层截水1416F 5-全穿插1110F 6水泥浆甩毛高压水枪拉毛829F 二三费 传统工艺 成本 新工艺 成本 成本变动 （万元） 测算说明 成本增量 （建筑单方） 1管理费 2财务费 3开发间接费 三合计 示范区 1 8 7 6 5 4 3 2 14 13 12 11 10 9 20 19 18 17 16 15 22 21 有新工艺要求项 目增加此页 方案示意图 新工艺选用必要性说明 1、成本（户型是否适用） 2、工期效益 3、政府要求 建议取区域近期招 标项目中标单价。 建议取区域近期招 标项目中标单价， 合理预估市场风 险。 3.2.7 最优成本落地专项分析-项目装配式建筑 本页口径为含增值税口径 31PC结构 楼栋号层数装配式楼层主要采用预制构件 14号楼183-18层 预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台 板、预制内隔墙板 56号楼243-24层 预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台 板、预制内隔墙板 7号楼253-25层 预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台 板、预制内隔墙板 31号楼243-24层 预制叠合楼板，预制叠合阳台板、预制内 隔墙板 有PC要求项 目增加此页 方案示意图 3.2.7 最优成本落地专项分析-项目装配式建筑 构件混凝土墙预制柱预制梁叠合板楼梯其他合计 基本数据含量（m3/m2）砼含量 0.080.120.090.090.020.020.42 占比1929212155100 单价（元/m3） 现浇1575 1398 1559 1320 1370 1930 1474 PC4236 4436 4171 3125 3092 4102 3980 供应3436 3636 3471 2525 2492 3502 3264 安装800 800 700 600 600 600 717 差异2661 3038 2612 1805 1722 2172 2507 PC率XX合价（元/m2）339 532 375 281 62 82 1672 传统现浇结构合价（元/m2）126 168 140 119 27 39 619 预制率构件PC 方案 PC部分90006010010040 现浇部分10100100400060 成本统计 PC部分305 0 0 169 62 82 618 20现浇构件调整系数1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 装配率 现浇部分13 168 140 52 0 0 373 调增1-结构指标80 调增2-施工措施30 50 调增3-设计增量15 合计1116 成本增量（元/m2）497 备注1.其他构件凸窗、空调板、阳台板、间隔墙等，根据需要也可以再细分 2.PC方案根据项目实际情况进行组合 3.具体测算模型见集团【2017】289号发文附件6 有PC要求项 目增加此页 优化建议，正式上报删除 1、联动设计院，装配率预制率方案应前置方案比选。 首选成本增量少的技术评分类指标。 若间隔墙计入装配率，选间隔墙作为预制件，成本较低。 承重PC构件优先选用构件立方价格与传统现浇结构价差最低构件。 采用装配式建筑，主动沟通政府争取减免或其它优惠条件。 2、条件满足的地区多盘联动，标准化构件（楼梯、凸窗等）采购，降低构件主 材价。 本页仅为示例，项目可结合 当地装配式评价指标调整。 3.2.8 最优成本落地专项分析-其它主体建筑安装费 本页仅为示例，请项目根据 实际优化方案、版面自拟。 3.3 最优成本落地专项分析-景观环境工程 本页口径为含增值税口径 数字取整，靠右对齐 序号成本科目责任包干成本 （万元） 最优成本目标 （万元） 策划后预计成本 金额（万元） 评估后无法达成 （万元） ABCDC-B 4景观环境工程 4.1小市政工程 4.2园建工程 4.3绿化工程 4.4建筑小品工程 4.5其他景观工程 4.6红线外景观工程 小 结景观环境工程策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。 无法达成原因XX 后期管控方案XX 3.3.1 最优成本落地专项分析-挡土墙护坡 项目根据实际情况，若有该项成本 ，参考基坑支护及降水，做好方案 比选，选成本最优 3.3.2 最优成本落地专项分析-红线外景观 临城大道景观带改造区域 图中标注红线外道路与红线外景观 方案示意图 红线外景观包含主要内容 红线外为沥青市政道路 在路边与项目交界处设置道路绿化约** 入口相接处**按照示范区标准**元/ 红线外景观单方均价为**元/。 项目占地 面积 m2 红线外景 观面积 m2 面积 占比 红线外景观指标 景观面积 m2 景观单方 （元 /m2 道路面积 m2 道路单方 （元/m2 10000100010800200200300 本专题为必须分析项 （无红线外景观除外） 红线外景观配建必要性说明 XXX 方案简述 下沉式绿地集中布置 降低堆坡造型的难度 减少园建的数量和难度 建少相应市政排水设施 3.3.3 最优成本落地专项分析-海绵城市 技术 类型 单项设施 适用类型控制目标经济性 污染物去 除率以SS 计， 本项目 选用 建筑与 小区 城市道 路 绿地与 广场 城市 水系 径流 总量 径流 峰值 径流 污染 建造费 用 维护费 用 渗透 设施 透水砖铺装低中80-90 构造透水铺装低低80-90 透水水泥混凝 土 高中80-90 透水沥青混凝 土 高中80-90 绿色屋顶高中70-80 下凹式绿地低低 简易型生物滞 留设施 低低 复杂型生物滞 留设施 中低70-95 渗透塘中中70-80 渗井低低 存储 技术 湿塘高中50-80 雨水湿地高中50-80 蓄水池高中80-90 雨水罐低低80-90 调节 技术 调节塘高中 调节池高中 转输 技术 转输型植草沟低低35-90 干式植草沟低低35-90 湿式植草沟中低 渗管/渠中中35-70 截污 净化 技术 植被缓冲带低低50-75 初期雨水弃流 /截留设施 低中40-60 人工土壤渗滤高中75-95 注强；较强；弱或很小 本专题为示例，方案比选应根据 当地政府要求调整测算指标 海绵城市做法传统做法 成本变动 设施单位工程量单价合价设施工程量单价合价 透水铺装 绿色屋顶 狭义下沉 式绿地 生物滞留 设施 湿塘 （自行增 项） （自行增 项） 合计 建筑面 积单方 XX元/m2XX元/m2XX元/m2 优先经济性好的设施，不增加成本；选配客户敏感性高的设施，助力经营。 有海绵城市要求 项目增加此页 本专题为示例，方案比选应根据 当地政府要求，选最优设施。 3.4 最优成本落地专项分析-社区管网工程 本页口径为含增值税口径 数字取整，靠右对齐 小 结社区管网工程策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。 无法达成原因XX 后期管控方案XX 序号成本科目责任包干成本 （万元） 最优成本目标 （万元） 策划后预计成本 金额（万元） 评估后无法达成 （万元） ABCDC-B 5社区管网工程 5.1小市政管网工程 5.2大市政管网工程 3.4.1 最优成本落地专项分析-小市政管网工程 本页口径为含增值税口径 方案及汇报形式自拟 不涉及变动的成本可以不在报告中呈现 填写须知（正式上报时，此须知删除） 本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减 免优化或区域内项目优化落地情况，思考最优成本方案。 3.4.2 最优成本落地专项分析-大市政管网工程 供水接驳 点1，约 800m 供暖接驳点 ，约50m 燃气接驳点 ，0m 供电接 驳点 15km 供水接驳 点2，约 200m 红线外大市政工程 类型 成本指标 （万元） 成本指标分解 供水工 程 40 接驳点束鹿大街和朝阳路两个接驳点，双路供水； 距离距离小区内接驳点共计1km； 管径及材料铸铁材质，DN150。 成本组成40万元/km； 供电工 程 750 接驳点上陈驿110KV变电站 距离距离小区内接驳点15km; 回路单回路； 敷设方式架设1回3X240，10kv架空线路； 成本组成50万元/km。 供暖工 程 0 热源接驳点临城路（北侧紧邻） 距离距离小区内接驳点50m 敷设方式地埋顶管过路），热力管道DN250 成本组成供暖配套费包含，故红线外成本不单独列 示。 燃气工 程 0 燃气接驳点妍园路红线处（地块西侧） 距离紧挨红线 敷设方式地埋 成本组成包含在红线内费用中，不单独列示。 项目汇报页，此案例 仅做示例； 请按照示例进行分析 方案示意图 标注出接驳点及距红线边的距离，要求清晰 本专题为必须分析项 3.5 最优成本落地专项分析-其他公共配套设施 本页口径为含增值税口径 数字取整，靠右对齐 小 结其他公共配套设施策划后预计成本XX万元，对比最优成本目标XX万元，不能/可达成最优成本。 无法达成原因XX 后期管控方案XX 序号成本科目责任包干成本 （万元） 最优成本目标 （万元） 策划后预计成本 金额（万元） 评估后无法达成 （万元） ABCDC-B 6其他公共配套设施 6.1公建配套 6.2幼儿园、学校 6.3物业配套 6.4样板房与售楼部装修 6.5其他公共配套设施 3.5.1 最优成本落地专项分析-红线外基础设置及配套 本页口径为含增值税口径 红线外基础设施及配套专项分析 1.政府出让土地时强制要求的红线外成本或市政配套 内容及金额 税筹策划 减免/返还成本策划 2.需我司自行配建的工程设施成本 内容及金额 税筹策划 减免/返还成本策划 填写须知（正式上报时，此须知删除） 1.内容及金额填写必要性、预估工程量、建设标准、建设成 本、建设周期、移交节点。 2.需我司自行配建的工程设施成本指自来水厂或污水处理站 ，变电站，燃气站，供热站，道路桥梁，等其他红线外基础设 施。 3.税筹策划建设主体，出资主体，获得财政票据